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        審計述職報告

        《審計述職報告》屬于述職報告中比較優(yōu)秀的內(nèi)容,歡迎參考。

        審計述職報告

        1、審計述職報告

        各位領導、各位同志:

          大家好

          本人于xx年x月起任xx鎮(zhèn)黨委書記、人大主席,主持鎮(zhèn)黨委、人大全面工作,側(cè)重工業(yè)經(jīng)濟工作。幾年來,本人始終堅持“為官一任,造福一方”的工作理念,扎實調(diào)查了解長蕩區(qū)域發(fā)展實際,并根據(jù)鎮(zhèn)情,進一步優(yōu)化、細化“以工興鎮(zhèn)”方略、農(nóng)業(yè)高效增收方略、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展方略、實事惠民方略等,取得了明顯成效。近年來,xx鎮(zhèn)先后被先后獲評xx省文明鎮(zhèn)、江蘇省社會治安綜合治理安全鎮(zhèn)、xx市社會治安安全鎮(zhèn)、xx市法治鎮(zhèn)、xx市平安建設先進鎮(zhèn)。本人被評為xx市落實農(nóng)村政策先進個人、xx市黨群綜合服務中心建設先進個人,曾獲得縣委、縣政府三等功。

          一、理清發(fā)展思路,助推區(qū)域經(jīng)濟提速快進

          三年多來,為全面推進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,本人及黨委政府班子

          成員始終緊扣發(fā)展第一要務,以保增長、保民生、保穩(wěn)定為工作主線,抓工業(yè)運行、抓規(guī)模企業(yè)培育、抓集鎮(zhèn)經(jīng)營,加大三產(chǎn)服務業(yè)的投入,經(jīng)濟總量不斷壯大,綜合實力顯著增強。xx年底實現(xiàn)一般預算收入2800萬元、財政總收入4700萬元,分別是xx年底的6.1倍、5.4倍,年均分別遞增43.4%、40.1%,地區(qū)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)民人均純收入等主要經(jīng)濟指標均實現(xiàn)翻番。

          1、工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。堅持以項目統(tǒng)領工作全局,積極招商引資,力推“兩提一擴”,同時,加大投入完善園區(qū)配套。4年來,共引進億元項目8個,5000萬元項目18個,3000萬元項目26個,創(chuàng)業(yè)園區(qū)基礎設施累計投入3000萬元,達到了“七通一平”。建成標準化廠房近22萬平方米,園區(qū)共有企業(yè)41家,園內(nèi)企業(yè)年可實現(xiàn)稅收xx年來,全鎮(zhèn)形成萬畝韭菜、10萬只毛兔、百萬家禽、萬畝南美白對蝦等規(guī)模特色產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)了“一畝三千”的全覆蓋、土地流轉(zhuǎn)達10000畝,已建成3個千畝以上的農(nóng)業(yè)示范園,農(nóng)民人均純收入達8680元。

          3、集鎮(zhèn)經(jīng)營有效推進。按照“一次規(guī)劃、分步實施、打造特色、積極經(jīng)營”的總體要求,加速推進集鎮(zhèn)建設,集鎮(zhèn)面貌顯著改善。4年來,新建了劇場路、鳳凰路、長小路等道路,實現(xiàn)了集鎮(zhèn)硬質(zhì)道路全覆蓋。截至xx年底,先后興建了鳳凰家苑、桃園新居、幸福家園、陽光花園、宏才社區(qū)、勝利橋康居示范村等12個居民小區(qū),集鎮(zhèn)規(guī)模不斷擴大,集鎮(zhèn)承載能力不斷增強,提高了居民的'生活質(zhì)量,推動了集鎮(zhèn)的商業(yè)繁榮。

          二、加強財經(jīng)管理,保證收支狀況平衡平穩(wěn)

          1、收支情況:

          2、制度建設:

          3、廉政建設:一方面,貫徹落實《廉政準則》和厲行節(jié)約制止奢侈浪費八項規(guī)定,及時轉(zhuǎn)發(fā)縣有關廉政建設文件;另一方面,不斷完善內(nèi)部各項廉政制度,出臺了《機關內(nèi)部十項管理制度》,進一步加強財務監(jiān)管,嚴格壓縮開支,通過各項廉政制度的完善和貫徹落實,有效地實現(xiàn)了全鎮(zhèn)廉潔自律工作的規(guī)范化和制度化。作為鎮(zhèn)黨委書記,我始終堅持以身作則,按照“為民、務實、清廉”的標準,嚴格要求自己,帶頭執(zhí)行黨風廉政制度,把精力集中在研究和解決實際問題上,把功夫用在抓好工作思路與措施的落實上。堅持廉潔從政,從嚴治政,嚴格遵守政治紀律、組織紀律、經(jīng)濟紀律。時刻自重、自省、自警、自勵,無論是平時上班還是節(jié)假日,不公車私用,不公款私請,不公費私游。工作中,南來北往,經(jīng)過多少個風景名勝地,從沒有游玩過一次,常常是辦完事情連夜返回。在立言立行上下功夫,管好自己的手、管好自己的腿、管好自己的嘴,對身邊的人、親屬、朋友嚴格管理教育,以實際行動杜絕以權(quán)謀私現(xiàn)象的發(fā)生。

          三、推行民主決策,保證重大事項有序?qū)嵤?/strong>

          三年多來,我鎮(zhèn)積極推進民主法治建設。定期組織班子成員、黨員干部開展學法培訓,提高依法辦事能力。創(chuàng)新形式推進民主決策,進一步完善了重大決策聽證會制度,提高了決策的民主化、科學性。積極推進人大監(jiān)督規(guī)范運作,期內(nèi)累計開展46次專項視

          察活動,辦理代表建議和意見142件,辦結(jié)率100%。普法宣傳教育得到加強,廣大干群民主法制意識明顯提升。

          三年多來,我鎮(zhèn)堅定不移地實施各項利民惠民工程,逐步改

          善了全鎮(zhèn)居民的生產(chǎn)生活環(huán)境。先后投入2xx年在縣級評比中穩(wěn)居第一方陣,為免查示范鎮(zhèn);新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保率100%;加大了五保供養(yǎng)、優(yōu)撫提標工作力度,提高了五保集中供養(yǎng)率,并保證了優(yōu)撫對象撫恤金及增補金費按時足額發(fā)放。

          述職人:xxx

          20xx年xx月xx日

        2、審計述職報告

          經(jīng)組織任命,我于xx年12月至今擔任xx鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長職務。任職以來,在縣委、縣政府的正確領導下,在鎮(zhèn)黨委的直接領導下,我緊緊依靠全鎮(zhèn)廣大黨員干部群眾,認真履行工作職責,堅持與時俱進、真抓實干,團結(jié)帶領鎮(zhèn)政府一班人較好地完成了縣委、縣政府及同級黨委、部門交辦的各項工作任務,為xx鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步盡了自己的責任?,F(xiàn)將我任職以來履行崗位職責情況自述如下:

          一、狠抓財源建設,確保了收支平衡

          自任職以來,我與鎮(zhèn)領導班子達成共識,及時總結(jié)探索,把握規(guī)律,不斷加強黨員干部隊伍建設,提高自己和財務人員當家理財?shù)哪芰Γ谷?zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展取得了顯著成效,經(jīng)濟總量持續(xù)增長,綜合實力顯著增強。一是狠抓財稅建設。xx年財政一般預算收入完成188.5萬元,非稅收入48.9萬元,xx年財政一般預算收入完成343.5萬元,非稅收入75.5萬元,xx年財政一般預算收入完成357萬元,非稅收入92萬元,xx鎮(zhèn)財政徹底實現(xiàn)了由吃飯財政向民生財政的過度。二是狠抓制度建設。任職期間,完善修訂了《xx鎮(zhèn)財務管理制度》,并嚴格遵照執(zhí)行,實施村財鎮(zhèn)管制度,站辦所財務統(tǒng)管制度,完善了嚴格的會計制度,規(guī)范了會計核算和會計檔案管理,

          統(tǒng)一了會計賬簿,會計科目,嚴格實行收支兩條線管理。三是狠抓財務管理。在具體工作中,嚴格執(zhí)行財政預算和財務報批手續(xù),凡是預算安排的都按預算執(zhí)行,對于重大經(jīng)濟活動和經(jīng)濟事項,全部都經(jīng)過黨委會議或者黨政班子會議集體討論形成決議后才實施,對于各種費用的支出嚴格把關,保證了按照財務管理制度執(zhí)行不走樣,有效地控制了非正常開支。

          二、各項經(jīng)濟指標不斷攀升,經(jīng)濟建設取得新突破

          截止xx年底,全鎮(zhèn)完成國內(nèi)生產(chǎn)總值4.8億元,較xx年增長45.4%;完成固定資產(chǎn)投資2.1億元,較xx年增長75%;完成稅收449萬元,較xx年增長89.1%;人均年收入6000元,較xx年增長13.4%。三年來,我鎮(zhèn)的財政收入是一直在穩(wěn)步增長,收支基本平衡,財政狀況良好。

          1、積極優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)

          我們加大在農(nóng)業(yè)基礎條件上的投入。一是發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。我經(jīng)過多次調(diào)研、走訪,依靠XXXX的區(qū)位和交通優(yōu)勢,先后成立官地村無公害蔬菜種植合作社、楊廠村金惠源農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社等種植合作社8個,蛋雞、生豬養(yǎng)殖合作社12個,開發(fā)規(guī)模高效農(nóng)業(yè),增加農(nóng)民的農(nóng)業(yè)性收入。同時,積極實施優(yōu)質(zhì)糧食工程,全鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)小麥面積達到22000畝,占小麥種植面積的50.1%。

          2、穩(wěn)步增強工業(yè)經(jīng)濟

          我們堅持依托鄭州和平原新區(qū)發(fā)展工業(yè),按照立足大發(fā)展、服務大企業(yè)、培植大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路,通過盤活存量土地、搞活建設用地等方式,沿S310公路XXXX段至橋北分界南北各200米規(guī)劃建設了xx鎮(zhèn)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園區(qū),解決了企業(yè)用地瓶頸制約。先后引進了河南協(xié)合種子科研生產(chǎn)加工基地、河南新起點印刷產(chǎn)業(yè)園、河南新月新包裝產(chǎn)業(yè)園等億元以上項目3個,鄭州易家光電科技有限公司、鄭州威爾遜汽車裝飾有限公司等千萬元以上項目3個。三年來,全鎮(zhèn)共引進、新上項目40余個,實際利用縣境外資金43.7億元,工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展迅速,發(fā)展勢頭強勁。

          3、穩(wěn)步推進社區(qū)建設

          我們把人口聚集和社區(qū)建設作為鎮(zhèn)區(qū)建設的突破口。啟動建設了錦家和諧苑社區(qū)。目前,該社區(qū)已完成投資6800余萬元,建成安置用房12幢,總建筑面積60000平方米;投資100多萬元建成了300多平方米的社區(qū)服務中心;投資330萬元,完成了地下管網(wǎng)、社區(qū)廣場和綠化亮化、健身體育器材等設施建設。

          在錦家和諧苑社區(qū)穩(wěn)步推進的同時,與河南中銘置業(yè)有限公司簽訂協(xié)議,啟動建設大河明珠社區(qū)。該社區(qū)整合12個行政村,2750余戶群眾,預計總投資7.8億元,總建筑面積約60萬㎡,占地約1100畝,建成后可安置群眾3232戶,節(jié)約建設用地約3200畝。目前,已完成規(guī)劃的設計,近期即將開工建設。

          4、加快小城鎮(zhèn)建設步伐

          一是積極啟動并完成了XXXX鄉(xiāng)撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn)工作。撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn)后,更有利于我鎮(zhèn)發(fā)揮城鎮(zhèn)集聚效應,加快農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐,更有利于促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。二是堅持規(guī)劃先行,投資50萬元,聘請河南朝陽規(guī)劃設計院對全鄉(xiāng)xx—xx年總體規(guī)劃、農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃和鎮(zhèn)區(qū)建設規(guī)劃進行設計,實現(xiàn)了與原陽縣土地、交通及平原新區(qū)總體規(guī)劃對接,為科學推進鎮(zhèn)區(qū)建設打下了堅實基礎。

          5、統(tǒng)籌發(fā)展社會事業(yè)

          我們始終堅持協(xié)調(diào)發(fā)展,全面推進社會事業(yè)進步。一是新農(nóng)合、新農(nóng)保等社會保障體系建設日臻完善,新農(nóng)合參合率達93%,新農(nóng)保參保3650余人,累計發(fā)放新農(nóng)保資金727.6萬元。二是加大民政工作力度。投資10萬元為敬老院配備了空調(diào)等設備,累計發(fā)放了低保資金464.22萬元,五保資金98.14萬元。三是加大教育投入。投資224萬元新建鎮(zhèn)第一中學教學樓、餐廳各一座,硬化綠化校園1000㎡;四是加大計生工作創(chuàng)新力度。建立長效機制,全面完成了計劃生育各項措施,人口自然增長率控制在12‰以內(nèi),政策性生育率達99%,出生統(tǒng)計準確率100%,避孕措施落實率98.5%。五是加大安全生產(chǎn)工作力度。落實了安全生產(chǎn)責任制,確保了全鎮(zhèn)無重大事故的發(fā)生。六是加強就業(yè)培訓。三年共開展勞動力培訓講課20余次,勞務輸出15000人次。

          三、廉潔自律,促進黨風廉政建設責任制的落實

          我不斷學習,增強了政治敏銳性和政治鑒別力,進一步把理論與群眾的利益和愿望相結(jié)合起來,理清工作思路,提高工作本領和決策水平。一是面對繁重的工作任務,我自加壓力鎖定目標,排找差距分析目標,把握進度實現(xiàn)目標,在全鎮(zhèn)營造了“敢想敢干,善謀善干,說干就干”的干事氛圍,把好事辦好,實事辦實。二是倡導“小政府大服務”的理念,切實做到“群眾有求,政府有應”,努力由管制向服務轉(zhuǎn)變。成立便民服務大廳,整合了鎮(zhèn)黨委、政府有關部門集中辦事,簡化辦事程序、提升辦事效率。三是全面推進政府工作的公開透明,實現(xiàn)陽光管理、陽光服務、陽光運作,最大限度地實現(xiàn)群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。四是嚴格遵守黨風廉政建設有關規(guī)定和要求,嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,并把這些制度落實到日常工作和生活中,堅持清正廉潔,公道正派。

          在xx鎮(zhèn)的幾年來,盡管自己在思想、學習、工作等方面有了一定的收獲,但我深知離組織的要求還有一定的差距。今后,我將繼續(xù)加強學習,常修為政之道,常干利民之事,常懷律己之心,為建平經(jīng)濟發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定做出新的、更大的貢獻。

          以上是我任期內(nèi)經(jīng)濟財務工作方面的述職情況,如有不對之處,請上級領導給予批評指正。

        3、審計局審計述職報告

          XX年度,在局主要領導的團結(jié)帶領下,在分管各科室積極配合下,本人分管的各項工作任務已順利完成。根據(jù)此次的述職述廉述學述法考核要求,現(xiàn)將近一年的工作學習及執(zhí)行廉政紀律情況作如下匯報:

          一、履行職責情況

          一是認真履行職責,完成全年審計工作任務。在全面實施建設項目預決算審計的基礎上,將重大項目的審計列為重點,強化審計監(jiān)督力度,促進加強投資管理,提高投資效益。累計完成審計總投資4.3億萬元,審計核減1.23億元。二是監(jiān)督與服務并舉,服務全區(qū)發(fā)展。照“三主動、三服務”的工作要求,寓服務于監(jiān)督之中,審計中發(fā)現(xiàn)問題及時向被審計單位提出審計意見和建議,幫助被審計單位整改糾正。三是加大宣傳力度,擴大審計影響。加大信息宣傳工作的督查考核力度,提高信息宣傳的積極性。在信息報送上,實行信息報送三級審核制度,統(tǒng)一扎口,嚴把信息質(zhì)量關。全局在中央、省市媒體發(fā)表信息77篇,本人發(fā)表20篇,為審計工作營造了良好的輿論環(huán)境。

          二、廉潔自律情況

          嚴格遵守審計紀律,提高廉潔自律意識,從未發(fā)生在被審計單位有“拿、卡、要”的現(xiàn)象,拒絕接受禮金、有價證券和各類代幣券(卡)、宴請等;從末參加公款支付的營業(yè)性歌舞廳、夜總會等公共場所的娛樂性活動和健身活動,從未在任何單位報銷各項費用,堅持客觀、公正審計。做為副局長,嚴格遵守財務紀律,從末在單位報銷應由私人承擔的招待費等各項費用,從未用公款出國(境)或國內(nèi)旅游;遵守公務用車的有關規(guī)定,未用公務車辦私事;未拖欠公款,未將公款借給親友,未在企業(yè)兼職。

          三、學習情況

          一是學習黨的七屆五中全會精神,領會黨和政府各項路線方針政策,提高自己的理論水平,并認真撰寫了2萬字讀書筆記,撰寫理論文章2篇。二是認真學習專業(yè)知識,自學工程審計相關知識,參加審計系統(tǒng)計算機審計培訓,審計業(yè)務能力得到有效提升。

          四、學法情況

          先后學習《行政處罰法》、《行政許可法》、《行政復議法》、等有關內(nèi)容,重點學習了《審計法》、《xx市建設項目審計監(jiān)督辦法》等業(yè)務法律法規(guī)。通過學習,法律知識、法治理念有了進一步提高,依法決策、依法辦事能力得到進一步加強,在實踐中能自覺運用法律法規(guī)來規(guī)范和指導工作。

          述職人:xxx

          20xx年xx月xx日

        4、審計述職報告

          根據(jù)組織的安排,我于xx年6月離崗。按照領導干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法的要求及《晉城市城區(qū)審計局關于對原城區(qū)檔案局局長侯強同志離任審計的通知》(城審經(jīng)通[2012]33號)精神,現(xiàn)將本人任期內(nèi)負有主管責任和直接責任的財政、財務收支事項情況報告如下:

          一、任職起止時間:

          xx年2月開始擔任城區(qū)檔案局局長,xx年6月離職,任期7年4個月。

          二、職責范圍:

          (一)認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及上級的指示,負責全局工作。

          (二)認真貫徹執(zhí)行國家各項檔案方針、政策以及區(qū)政府和上級業(yè)務主管部門的指示,加強指導檢查,確保完成各項檔案工作任務。

          (三)加強班子、組織和隊伍建設,提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力,提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)。

          (四)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。

          三、履職情況:

          在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在市檔案局的監(jiān)督指導下,在我任職期間,帶領檔案局干部職工緊緊圍繞為社會建設服務這個中心,工作上有了全新的開拓,服務公眾、檔案保管、信息傳播、社會教育、文化交流五大功能得到了進一步發(fā)揮,創(chuàng)新服務廣受好評,業(yè)務成效顯著。

          一是檔案社會服務功能全新拓展。檔案服務利用長足發(fā)展:2006年以來,我區(qū)檔案部門每年接待各級利用者2000余人次,調(diào)閱案卷5000余卷次。逐年均呈現(xiàn)明顯增長趨勢。

          二是檔案館硬件設施顯著改善。從xx年3000元的檔案事業(yè)費到現(xiàn)在的15000元,翻了5翻,特別是在06年解決檔案人員健康津貼,在07年區(qū)政府撥款總計10余萬元,配備了工作用車,以及電腦5臺,激光打印機、掃描儀、復印機、檔案管理軟件等設備以及空調(diào)、吸塵器、溫濕度儀等,使檔案館向現(xiàn)代化綜合檔案館邁進了一大步,從很大程度上改善了區(qū)檔案館的落后面貌,檔案保管條件明顯改善。

          三是確保檔案安全。我任檔案局局長以來,始終把檔案安全工作放在首位,確保檔案安全不出現(xiàn)一絲一毫的紕漏。為此,局里專門成立了由我任組長的安全工作領導小組,還制定完善了檔案安全的制度,將檔案安全工作分解到人,責任到人,確保檔案安全萬無一失。

          四是抓好黨風廉政建設和反腐敗工作。針對檔案部門的特點,我注重抓廉政和反腐工作。一方面加強干部職工的學習教育,帶領黨員干部學習反腐敗理論文章,組織討論時事政策,觀看反貪腐警示教育片。另一方面建立完善各項監(jiān)督機制,公開辦事程序,嚴格財會制度,設立舉報電話。三是加強財務管理,對單位收入、支出分人負責,對合同、票據(jù)專人管理,實現(xiàn)了財務公開,在單位努力營造一個公開、公平、公正、廉潔自律、風清氣正的工作環(huán)境。

        5、審計述職報告

          各位領導:

          三年來,在公司領導的親切關懷和指導下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實”這一工作目標,積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:

          1、處理夜間遺留問題,負責落實

          每天接到“夜間審計報告表”后,對遺留問題要及時處理;及時填寫審計報告,通知責任人所在的部門主管,并負責落實解決,然后將解決的情況注上處理意見報財務總監(jiān)處理。

          2、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表

          客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單,反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票)的匯總表。

          3、核對餐廳結(jié)賬單:

          1)核對餐廳結(jié)賬單時應注意;賬單與附件單的核對,點菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對,如果不符,要找收銀員查明原因,并進行處理。附件單如有修改,應由修改人在單上說明修改原因。

          2)核對營業(yè)對賬表:要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致,核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致,如有不符,應立即向收銀員查明原因并及時做出處理,確保營業(yè)收入的正確反映。

          3)打折手續(xù)應完整:用賓館優(yōu)惠卡打折的,要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的,要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時,要注意收銀員所打的折扣是否正確,如果不正確,要找收銀員查明情況,及時做出處理。

          4)免費接待是否符合標準:各級管理人員在賓館免費接待,簽單的權(quán)限應對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待,如果發(fā)現(xiàn)接待超標,應立即找其補辦手續(xù),否則上報財務總監(jiān)處理。

          5)收費單的核銷及管理:收費單必須按號順序使用,審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷,發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的,應向收費單使用人查詢原因,及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可

          4、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表:

          負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性,如數(shù)據(jù)計算有誤,應立即修改,并追究夜間審計員責任。

          5、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查:

          檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作,營業(yè)款是否如實反映,現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的,應立即糾正,并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務總監(jiān)及質(zhì)檢部門,以防止情況再發(fā)生,確保酒店利益不受損失。

          6、出具體每日餐飲、康體、營業(yè)收入、狀況收入報表并發(fā)至各部門領導查閱。

          7、報表裝訂:

          按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單

          裝訂成冊,封面上注明起止日期存檔。

          審計工作不足之處:

          1、審計工作還不夠深入、細致

          審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中,既要本部門積極主動,也需要其他各部門的合作,更需要按公司計劃進行?;仡櫲陙砦覀兊膶徲嫻ぷ鳎眄樞?、規(guī)范性的成分多,審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關,更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始,一切還不規(guī)范,審計工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

          2、積極開展對公司財務信息的核查與審計

          對酒店的收入進行全面的審計,評價其真實性、合理性及有效性,努力為公司決 策層提供及時有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

          3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟效益的審計

          xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作,酒店的收支和制度執(zhí)行情況進行審計,全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。

          總之,內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,審計部作為公司后勤的重要一環(huán),明年的工作依然是艱巨的,我要戒驕戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,實事求是地提出問題及處理問題,切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻、努力!

        6、審計述職報告

          三年來,在公司領導的親切關懷和指導下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實”這一工作目標,積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:

          1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

          2、從個人的工作能力發(fā)面,實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹慎小心,甚至有些領域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變??梢哉f經(jīng)過這三年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。

          不過我相信有公司領導的信任,有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同事的認可。以下對本職工作做個簡要說明:收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎上,再次進行審核、分類、匯總,最終反映到財務賬戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序,以正確的方法考核營業(yè)收入情況,并將應收款及時收回,使資金得到正常使用。

          1、處理夜間遺留問題,負責落實

          每天接到“夜間審計報告表”后,對遺留問題要及時處理;及時填寫審計報告,通知責任人所在的部門主管,并負責落實解決,然后將解決的情況注上處理意見報財務總監(jiān)處理。

          2、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表

          客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單,反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票)的匯總表。

          3、核對餐廳結(jié)賬單:

          1)核對餐廳結(jié)賬單時應注意;賬單與附件單的核對,點菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對,如果不符,要找收銀員查明原因,并進行處理。附件單如有修改,應由修改人在單上說明修改原因。

          2)核對營業(yè)對賬表:要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致,核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致,如有不符,應立即向收銀員查明原因并及時做出處理,確保營業(yè)收入的正確反映。

          3)打折手續(xù)應完整:用賓館優(yōu)惠卡打折的,要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的,要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時,要注意收銀員所打的折扣是否正確,如果不正確,要找收銀員查明情況,及時做出處理。

          4)免費接待是否符合標準:各級管理人員在賓館免費接待,簽單的權(quán)限應對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待,如果發(fā)現(xiàn)接待超標,應立即找其補辦手續(xù),否則上報財務總監(jiān)處理。

          5)收費單的核銷及管理:收費單必須按號順序使用,審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷,發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的,應向收費單使用人查詢原因,及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可

          4、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表:

          負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性,如數(shù)據(jù)計算有誤,應立即修改,并追究夜間審計員責任。

          5、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查:

          檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作,營業(yè)款是否如實反映,現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的,應立即糾正,并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務總監(jiān)及質(zhì)檢部門,以防止情況再發(fā)生,確保酒店利益不受損失。

          6、出具體每日餐飲、康體、營業(yè)收入、狀況收入報表并發(fā)至各部門領導查閱。

          7、報表裝訂:

          按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單。

          裝訂成冊,封面上注明起止日期存檔。

          審計工作不足之處:

          1、審計工作還不夠深入、細致。

          審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中,既要本部門積極主動,也需要其他各部門的合作,更需要按公司計劃進行?;仡櫲陙砦覀兊膶徲嫻ぷ鳎眄樞?、規(guī)范性的成分多,審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關,更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始,一切還不規(guī)范,審計工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

          2、積極開展對公司財務信息的核查與審計。

          對酒店的收入進行全面的審計,評價其真實性、合理性及有效性,努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

          3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟效益的審計。

          20XX年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作,酒店的收支和制度執(zhí)行情況進行審計,全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。

        7、審計述職報告

          根據(jù)組織的安排,我于20XX年6月離崗。按照領導干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法的要求及《晉城市城區(qū)審計局關于對原城區(qū)檔案局局長侯強同志離任審計的通知》(城審經(jīng)通[20XX]33號)精神,現(xiàn)將本人任期內(nèi)負有主管責任和直接責任的財政、財務收支事項情況報告如下:

          一、任職起止時間:20XX年2月開始擔任城區(qū)檔案局局長,20XX年6月離職,任期7年4個月。

          二、職責范圍:

          (一)認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及上級的指示,負責全局工作。

         ?。ǘ┱J真貫徹執(zhí)行國家各項檔案方針、政策以及區(qū)政府和上級業(yè)務主管部門的指示,加強指導檢查,確保完成各項檔案工作任務。

          (三)加強班子、組織和隊伍建設,提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力,提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)。

         ?。ㄋ模┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。

          三、履職情況:

          在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在市檔案局的監(jiān)督指導下,在我任職期間,帶領檔案局干部職工緊緊圍繞為社會建設服務這個中心,工作上有了全新的開拓,服務公眾、檔案保管、信息傳播、社會教育、文化交流五大功能得到了進一步發(fā)揮,創(chuàng)新服務廣受好評,業(yè)務成效顯著。

          一是檔案社會服務功能全新拓展。檔案服務利用長足發(fā)展:20XX年以來,我區(qū)檔案部門每年接待各級利用者20XX余人次,調(diào)閱案卷5000余卷次。逐年均呈現(xiàn)明顯增長趨勢。

          二是檔案館硬件設施顯著改善。從04年3000元的檔案事業(yè)費到現(xiàn)在的15000元,翻了5翻,特別是在06年解決檔案人員健康津貼,在07年區(qū)政府撥款總計10余萬元,配備了工作用車,以及電腦5臺,激光打印機、掃描儀、復印機、檔案管理軟件等設備以及空調(diào)、吸塵器、溫濕度儀等,使檔案館向現(xiàn)代化綜合檔案館邁進了一大步,從很大程度上改善了區(qū)檔案館的落后面貌,檔案保管條件明顯改善。

          三是確保檔案安全。我任檔案局局長以來,始終把檔案安全工作放在首位,確保檔案安全不出現(xiàn)一絲一毫的紕漏。為此,局里專門成立了由我任組長的安全工作領導小組,還制定完善了檔案安全的制度,將檔案安全工作分解到人,責任到人,確保檔案安全萬無一失。

          四是抓好黨風廉政建設和反腐蝕工作。針對檔案部門的特點,我注重抓廉政和反腐工作。一方面加強干部職工的學習教育,帶領黨員干部學習反腐蝕理論文章,組織討論時事政策,觀看反貪腐警示教育片。另一方面建立完善各項監(jiān)督機制,公開辦事程序,嚴格財會制度,設立舉報電話。三是加強財務管理,對單位收入、支出分人負責,對合同、票據(jù)專人管理,實現(xiàn)了財務公開,在單位努力營造一個公開、公平、公正、廉潔自律、風清氣正的工作環(huán)境。

        8、審計述職報告

          我從20XX年8月至20XX年1月?lián)蝬xx區(qū)第x小學校長職務,總結(jié)8年來校長崗位的任職情況,對自己所做的工作加以梳理、盤點和反思,在梳理中發(fā)現(xiàn)不足,在盤點中找出差距,在反思中謀求發(fā)展。這既是一種自我激勵和加壓,也是一種理性的思考,更是接受領導指點,同行相助的極好機會。下面將我8年來所做的工作,向諸位陳述,恭請領導和同行指正。

          一、以人為本,科學管理

          學校精細化管理就是落實管理責任,將管理責任具體化、明確化,這就要求每一個人都要把本職工作做到位、盡到職,對工作負責,對崗位負責,人人都管理,處處有管理,事事見管理。制度細化,有據(jù)可依;管理精細,工作高效。深刻反思過去的工作,我深深的感到,扎實推行“精細化管理”,是推動學校工作再上新臺階的有效途徑。

          1推進精細化管理,制定縝密的規(guī)章制度。我們認真分析學?,F(xiàn)狀、辦學優(yōu)勢,理清辦學思路,并準確把握和審視當前教育發(fā)展的動向和要求,對學校的發(fā)展目標制定了科學、準確、適度超前的三年規(guī)劃,努力構(gòu)建“以科學民主為目標的愉悅型學校管理模式”。在總的思路下,結(jié)合我校自身發(fā)展特點制定并逐步完善了學校各部門人員的崗位職責、學校各項工作規(guī)范、教師的激勵制度和考核制度。編印了《金川區(qū)第一小學精細化管理制度匯編》一書。主要包括章程、部門職責、教學管理、班級管理、學生管理、后勤管理、安全管理等九大項。責任到崗、到人,變一人操心為大家操心,將管理責任具體化、明確化。

          2推進精細化管理,營造和諧的育人氛圍。為了使精細化管理能夠深入落實,我校成立了教育教學精細化管理領導小組,制定出學校精細化目標管理措施,使學校各處室目標任務分工明確。一是教學常規(guī)的精細化管理,這項管理工作由教導處負責,成員由教導主任、教研組長組成。要求教師嚴格執(zhí)行教學精細化管理常規(guī),備好每一節(jié)課,上好每一堂課,為學生精選每一份練習,組織好每一次測試。學校為每一位教師建立平時業(yè)務管理檔案,記錄每一位教師平時工作實績,以便學期結(jié)束時給教師一個綜合評價等次。二是德育工作的精細化管理。這項工作由政教處負責,成員由政教主任和少先大隊輔導員組成。

          研究出臺了針對學生的一系列激勵學生的措施,如:班內(nèi)建立激勵專欄、給家長發(fā)喜報、開展星級文明班隊、星級好少年等評選活動,發(fā)揮和調(diào)動學生和隊員的積極性,讓其在實踐中體驗成長的快樂。經(jīng)常開展向先進模范和英雄人物學習活動,樹立學生正確的人生觀和價值觀。三是后勤管理精細化。這項工作主要由總務處負責,做好校園的美化、綠化、亮化的精細化管理,讓校園一草一木、一墻一廊都育人。走進金川區(qū)一小,你會看到水泥通道平坦寬暢,各項設施規(guī)范合理、圍墻內(nèi)綠樹環(huán)繞,操場內(nèi)綠草茵茵、花團錦繡。四是建立科學、完善的監(jiān)督機制,出臺“問責制”。學校精細化管理小組對每個部門、各個負責人的工作目標,采取定期與不定期相結(jié)合的檢查方式,細致的對精細化管理的目標進行評分,并進行書面通報,表揚先進,激勵后進。對存在問題的部門和個人采用復查的形式,確保問題得到解決。在力求公開公正的前提下將成績與考核掛鉤。

          6年來,我們始終堅持以精細化管理維護學校的安定、團結(jié)、和諧的大好局面。奏響校園和諧的旋律,為學校、教職工和學生的發(fā)展注入活力;始終用精細化管理推動學校穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展,以發(fā)展增和諧,把學校的各項事業(yè)不斷推向前進。

          二、率先垂范,愛崗敬業(yè)

          作為學校行政一把手,我堅持學習與提高,積極領會政策精神,學習先進管理業(yè)務知識,提高管理水平。及時掌握前沿信息,用現(xiàn)代教育理論指導辦學,努力提高駕馭學校全局和依法辦學、依法執(zhí)教的能力,確保辦學方向適應社會發(fā)展趨勢,順應時代潮流??傊?,我始終嚴格要求自己,以坦誠的待人態(tài)度、踏實的工作作風、嚴謹?shù)闹涡7铰匀ビ绊懭?、凝聚人,為教師作出表率?/p>

          三、突出重點,打造特色

          針對制約學??茖W發(fā)展存在的辦學特色不夠突出,創(chuàng)造力、凝聚力不強,校園文化建設薄弱等突出問題,我們著力實施“三大工程”,持續(xù)提升學校教育教學質(zhì)量。一是實施“名師塑造”工程,打造一流教師隊伍。確立教師培養(yǎng)工作的“導、幫、促”方針,制定完善了《教師培養(yǎng)實施方案》、教師“骨干入庫”制度、教師“評先選優(yōu)”制度以及教學能手、骨干教師、優(yōu)秀教師評選、管理、使用辦法,創(chuàng)設了有利于教師成才的制度環(huán)境。二是實施“養(yǎng)成教育”工程,培養(yǎng)學生良好行為習慣。把禮儀教育作為主要突破口,利用周會、紅領巾廣播站、黑板報和國旗下講話等形式進行全校發(fā)動宣傳,進行集體承諾、宣誓,學習文明禮儀知識。改變評價模式,以衛(wèi)生、紀律、早操、路隊、禮儀等常規(guī)評比為重點,大力開展興趣小組、智多星爭卡創(chuàng)星和星級班隊創(chuàng)建活動,培養(yǎng)學生良好行為習慣。三是實施“書香校園”工程,優(yōu)化特色育人環(huán)境。在教學樓走廊投資建成了總長120米的獨具特色的校園文化長廊,以古色古香的筆劃鏤空雕刻為主色調(diào),以傳承中國古典文化為主旨,以傳統(tǒng)蒙學、詩詞曲賦名篇經(jīng)典為主要內(nèi)容,并精心編排《中華經(jīng)典詩文誦讀》校本教材,開辟專門誦讀時間,讓學生在中國傳統(tǒng)文化熏陶中厚德睿智。與毗鄰的龍門書城一起投資建設了金昌市首家圖書閱覽館,做到了圖書借閱的電子化、集約化,最大限度地方便師生借閱書籍。

          四、廉潔自律,規(guī)范守紀

          在加強勤政廉潔建設中,我始終堅持了三個觀點:一是堅持黨風廉政建設與安全工作的統(tǒng)一性。從本質(zhì)上認識黨風廉政建設與對學校安全工作的促進,從而增強黨風廉政建設的自覺性;二是增強黨風廉政建設與履行職責的互融共進性。把黨風廉政建設作為履行職責的基本保證和重要基礎,要求班子成員和干部職工在履行職務和職責過程中自覺嚴于律已,維護黨風、政風、行風的純潔;三是堅持黨風廉政建設與工作實際的關聯(lián)性。加強黨風廉政建設的根本目的是為了規(guī)范“兩權(quán)”運行。在整體工作部署上,我始終把黨風廉政建設當作全校工作上的一個重要環(huán)節(jié)、一同部署、一樣督辦檢查,在具體操作上,我力求做到帶頭守紀,以身作則:以“三律”約束自己,一是按守則自律。上級規(guī)定不準做的我堅決不做,上級要求達到的我盡力達到,不違章、不違紀、更不違法,力爭做一個稱職的帶頭人;二是用制度自律。我嚴格按區(qū)委、區(qū)政府及本校制定的廉政措施辦事,在各種重大問題上都經(jīng)校委會或校長辦公會研究決定,不搞“一言談”,力求秉公辦事。特別是在經(jīng)濟問題上大的支出,都是經(jīng)校長辦公會議決定;三是以“校長”自律。一校之長應該是本局干部職工的表率,三個文明建設的領頭雁,因此,我在考慮問題、處理事情當中,凡要求群眾做到的,自己先做到,不以“校長”自居,但以“校長”自律,講奉獻,珍惜黨和人民給予的榮譽和權(quán)力,較好的發(fā)揮了示范作用,促進了全校黨風廉政建設工作的不斷加強。

          回顧任職以來的履職經(jīng)歷,我感到既充實,又欣慰,我和全體同志們一起并肩戰(zhàn)斗,不僅增進了了解,溝通了思想,建立了友誼,獲得了許多良師益友,也獲得了許多的啟示,工作能力也得到一定提高。概括起來有兩點啟示:一是靠信念成就事業(yè)。剛上任就感到擔子重,壓力大,矛盾多,困難大,但我堅信有組織的正確領導,班子的精誠團結(jié),可以說,信念讓我成就了一些事情,而在事業(yè)推進的過程中又進一步堅定了信念,磨練了意志;二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到,我在工作上做出的一些決策,從學校管理和日常工作,存在一些正常的工作分歧,方方面面也有一些不同意見,但我及班子成員并沒有把精力耗在無謂的爭議上,而是在工作實踐中逐步加深認識,增強了解,最終達到共識,把各方面的積極性、創(chuàng)造性凝聚到一起,有力推動了各項工作健康穩(wěn)步發(fā)展。