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        審計(jì)科個(gè)人述職報(bào)告

        《審計(jì)科個(gè)人述職報(bào)告》屬于述職報(bào)告中比較優(yōu)秀的內(nèi)容,歡迎參考。

        審計(jì)科個(gè)人述職報(bào)告

        1、審計(jì)科個(gè)人述職報(bào)告

          今年以來,在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下,依靠局領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合,在全局干部職工的大力支持和共同努力下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的十八大會(huì)議精神,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),深入基層、走入社區(qū),緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府提出的“兩個(gè)率先”以及“南提、北拓、西進(jìn)”等中心工作,充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用,較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)?,F(xiàn)就今年上以來履行崗位職責(zé)情況,向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職,請(qǐng)予以評(píng)議。

          一、適應(yīng)崗位變化,完成工作角色定位。

          根據(jù)組織的安排,我于今年2月上任區(qū)審計(jì)局局長職務(wù),從副職到正職,從財(cái)政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲?jì)戰(zhàn)線,雖然同為財(cái)務(wù)工作,但一個(gè)是執(zhí)行者,一個(gè)是監(jiān)督者,從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變。到位以來,重中之重就是要制定工作方針與計(jì)劃。堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針,抓住六條主線,開展六項(xiàng)監(jiān)督,建立“三維一體”的審計(jì)架構(gòu),科學(xué)的制定全年審計(jì)工作計(jì)劃。

          即以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線,開展財(cái)政審計(jì)監(jiān)督;以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線,實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督;以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線,關(guān)口前移做好政府投資審計(jì)監(jiān)督;以完善財(cái)務(wù)管理為主線,強(qiáng)化基層審計(jì)監(jiān)督;以民生政策為主線,加大行業(yè)審計(jì)監(jiān)督;以促進(jìn)審計(jì)改革為主線,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。通過公開促規(guī)范,培訓(xùn)提效能,從而在基層村社區(qū)、政府各職能部門、公共財(cái)政三個(gè)平面上,建立全覆蓋的審計(jì)“免疫體系”。工作計(jì)劃于5月提交政府常務(wù)會(huì)與區(qū)委常委會(huì)討論通過。

          二、整合審計(jì)資源,發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能

          (一)以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線,開展財(cái)政審計(jì)監(jiān)督

          財(cái)政同級(jí)審是審計(jì)每年的一個(gè)必選動(dòng)作,今年我們的預(yù)算執(zhí)行審計(jì),抓住審計(jì)預(yù)算編制的公開與完整、預(yù)算批復(fù)及時(shí)與合法,資金分配的公共與合理,追加預(yù)算的真實(shí)與規(guī)范四個(gè)重點(diǎn),對(duì)預(yù)算執(zhí)行的整體情況、財(cái)政資金的使用效益情況作出評(píng)價(jià)。并延伸到民政、衛(wèi)生、社保基金等民生專項(xiàng)資金。關(guān)注政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及全區(qū)財(cái)政安全運(yùn)行情況,為區(qū)委、區(qū)政府制定宏觀調(diào)控政策提供參考,提出整改意見9條,審計(jì)工作取得了實(shí)效。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報(bào)“同級(jí)審”審計(jì)結(jié)果,也得到了人大常委們的支持與肯定。

         ?。ǘ┮砸?guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線,實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督

          根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托,我局在年將對(duì)包括區(qū)財(cái)政局、區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、區(qū)城建局等在內(nèi)的14個(gè)單位原負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。上已完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)12個(gè),通過審計(jì),我們基本認(rèn)為財(cái)政運(yùn)行情況良好,各單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵守各項(xiàng)廉潔自律規(guī)定,財(cái)務(wù)制度比較健全,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好,但部分單位仍存在招待費(fèi)超標(biāo)、超限額支付現(xiàn)金、原始憑證不合規(guī)等問題,共提出審計(jì)整改意見30余條,基本得到被審計(jì)單位的認(rèn)可,并完全按我們的意見整改落實(shí)到位。事實(shí)上有很多單位非常歡迎我們審計(jì)的到來,大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部都希望通過我們的審計(jì)提高財(cái)務(wù)管理效益。

          (三)以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線,做好政府投資審計(jì)監(jiān)督

          XX年上完成基本建設(shè)審計(jì)竣工決算項(xiàng)目48項(xiàng),總送審金額7934萬元,審定金額6158萬元、核減金額1776萬元,核減率達(dá)到22%。開展項(xiàng)目跟蹤審計(jì)6項(xiàng),分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項(xiàng)目、銅霞路二期、秋瑾故居修復(fù)工程等等。我們通過招標(biāo)委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì),由各社會(huì)中介機(jī)構(gòu)派駐全國注冊(cè)造價(jià)工程師參與審計(jì)工作,每個(gè)項(xiàng)目安排2人常駐施工現(xiàn)場(chǎng),負(fù)責(zé)日常的審計(jì)事務(wù),現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人員如實(shí)填寫現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)日記,審計(jì)日記涵蓋對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查情況,并針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度情況拍照,每周匯總整理審計(jì)周報(bào)上報(bào)區(qū)長、指揮長審定,對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解現(xiàn)場(chǎng)情況起到非常好的效果。

         ?。ㄋ模┮酝晟曝?cái)務(wù)管理為主線,強(qiáng)化基層審計(jì)監(jiān)督

          為規(guī)范社區(qū)和村級(jí)財(cái)務(wù)核算、提高基層經(jīng)濟(jì)管理水平服務(wù),今年上以來,我們安排對(duì)轄區(qū)內(nèi)5個(gè)村、3社區(qū)進(jìn)行審計(jì),此項(xiàng)審計(jì)工作在5月份集中進(jìn)點(diǎn),六月底全面完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作,從審計(jì)各項(xiàng)收支的真實(shí)、合法和效益性,以及基層組織主要負(fù)責(zé)人遵守廉政紀(jì)律和財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況入手,加強(qiáng)宣傳財(cái)務(wù)審計(jì)知識(shí),并借助市委黨校這個(gè)高規(guī)格的干部培訓(xùn)平臺(tái),舉辦全區(qū)村、社區(qū)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)班,旨在多講解、多培訓(xùn)、多服務(wù),從而為推進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè),維護(hù)轄區(qū)

          “大開發(fā)、大建設(shè)、大發(fā)展”的良好局面保駕護(hù)航。同時(shí)邀請(qǐng)村長、書記座談,主動(dòng)協(xié)調(diào),將問題消滅在萌芽狀態(tài),對(duì)規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理起到了很好的作用。

          三、創(chuàng)新審計(jì)體制,完善審計(jì)工作模式

          (一)健全竣工決算審計(jì)制度

          改變以往只出具定案表的形式,關(guān)注真實(shí)性的同時(shí),更加關(guān)注程序的合法性以及財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性,出具《工程結(jié)算定案表》、《項(xiàng)目竣工決算審計(jì)報(bào)告書》或《項(xiàng)目跟蹤審計(jì)報(bào)告書》,全面反映項(xiàng)目真實(shí)性、完整性、合法性的審查情況,以及財(cái)務(wù)收支存在的問題、建議等等內(nèi)容,進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理,健全資金管理約束機(jī)制,堵塞項(xiàng)目驗(yàn)收漏洞,提高財(cái)政資金使用績效。

         ?。ǘ┲贫?xiàng)目跟蹤審計(jì)方案

          一是項(xiàng)目從立項(xiàng)至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收全過程實(shí)施的審計(jì)監(jiān)督,讓工程項(xiàng)目的所有環(huán)節(jié)在陽光下透明規(guī)范地運(yùn)行。二是建立三級(jí)復(fù)核制度。一級(jí)復(fù)核由審計(jì)組成員之間復(fù)核;二級(jí)復(fù)核由審計(jì)局復(fù)核人員或中介機(jī)構(gòu)之間交叉復(fù)核;三級(jí)復(fù)核由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核,把責(zé)任明確到個(gè)人。建立審計(jì)“黑名單”制,明確如果復(fù)核核減額達(dá)到工程造價(jià)的3%以上的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)入黑名單,從而達(dá)到規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),提高工作效率的目的。三是建立造價(jià)虛報(bào)追責(zé)制。

          在施工單位報(bào)送資料虛報(bào)工程量,造成核減金額達(dá)到工程總造價(jià)20%以上的單位進(jìn)行罰款。項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的實(shí)施有利于我們及時(shí)掌握項(xiàng)目的進(jìn)展程度及資金的使用管理情況,從而提高財(cái)政資金使用效率,減少損失浪費(fèi)和貪污等問題,使項(xiàng)目資金達(dá)到大效益、好效果、高效率。

          四、夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ),強(qiáng)化隊(duì)伍綜合素質(zhì)

         ?。ㄒ唬┘訌?qiáng)局領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)

          一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),領(lǐng)導(dǎo)班子除了學(xué)好政治理論學(xué)習(xí)外,還把加強(qiáng)黨性鍛煉,提高領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政水平作為班子建設(shè)的重要性議程來抓;二是加強(qiáng)思想交流和溝通,搞好團(tuán)結(jié)。制定局周會(huì)議制度,班子成員主動(dòng)溝通與交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的專長,調(diào)動(dòng)各自工作的積極性,同心同德干事業(yè)。四是積極推薦優(yōu)秀干部,培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才,整個(gè)審計(jì)隊(duì)伍呈現(xiàn)出積極、團(tuán)結(jié)、向上的良好狀態(tài)。

         ?。ǘ┘訌?qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)

          一是堅(jiān)持局機(jī)關(guān)干部職工政治理論學(xué)習(xí)制度,及時(shí)學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策,不斷提高政策理論水平和認(rèn)識(shí)問題、分析問題的能力。二是深入開展鞏固“四好” (即:政治素質(zhì)好、作風(fēng)形象好、團(tuán)結(jié)協(xié)作好、工作業(yè)績好)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng),進(jìn)一步增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。三是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,局領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員帶頭執(zhí)行廉潔從政的各項(xiàng)制度規(guī)定,并加大對(duì)審計(jì)人員遵守審計(jì)紀(jì)律規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。四是加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè),不斷改進(jìn)黨員干部作風(fēng),主動(dòng)深入基層,傾聽群眾的聲音,從基層收集第一手資料,更好的服務(wù)于區(qū)域建設(shè)。

         ?。ㄈ┘訌?qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)

          加強(qiáng)學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè),多措并舉打造一支能適應(yīng)新時(shí)代新要求的專業(yè)強(qiáng)、作風(fēng)實(shí)、能奉獻(xiàn)的審計(jì)干部隊(duì)伍和審計(jì)人員隊(duì)伍。完善對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部績效目標(biāo)考核,進(jìn)一步樹立開拓創(chuàng)新、依法行政、勤政廉政以及績效審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)的理念,提高領(lǐng)導(dǎo)班子駕馭審計(jì)工作的能力和水平;加大教育培訓(xùn)力度,組織審計(jì)人員參加政治理論、審計(jì)實(shí)務(wù)以及在職學(xué)習(xí)、網(wǎng)上學(xué)習(xí)等后續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn),完善教育培訓(xùn)體系;健全考核獎(jiǎng)懲和約束機(jī)制,修訂完善局機(jī)關(guān)目標(biāo)管理考核辦法、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量綜合考核暫行辦法以及審計(jì)工作信息考核辦法。通過獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,進(jìn)一步調(diào)動(dòng)和提高審計(jì)工作的主動(dòng)性和積極性,努力提高審計(jì)干部的綜合素質(zhì)和行政水平。

          本人較好地履行了區(qū)審計(jì)局局長的職責(zé),并取得了一定的成績。但也存在一些不足,主要是理論學(xué)習(xí)不夠全面系統(tǒng),理論水平有待于進(jìn)一步提高;思想觀念不夠新,與形勢(shì)發(fā)展有差距。在今后工作中,我將認(rèn)真加以改進(jìn),認(rèn)真履行好職責(zé),集中局班子成員的智慧,團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全局審計(jì)干部,繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和大局,貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能,加大審計(jì)監(jiān)督力度,提高審計(jì)工作水平,提升審計(jì)人員素質(zhì),為實(shí)現(xiàn)石峰經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康快速發(fā)展而努力工作。

          (一)繼續(xù)深入開展機(jī)關(guān)走群眾路線實(shí)踐教育活動(dòng)。按照區(qū)委、區(qū)政府的部署,繼續(xù)深入開展走群眾路線實(shí)踐教育活動(dòng),扎實(shí)開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng),進(jìn)一步解放思想,提高效能,樹立科學(xué)審計(jì)理念,充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用,認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé),促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

         ?。ǘ┘辛α孔ズ酶黜?xiàng)審計(jì)工作。下,我們將繼續(xù)把審計(jì)工作重點(diǎn)放在政府投資項(xiàng)目、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基層村(社區(qū))財(cái)務(wù)審計(jì)及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排的各項(xiàng)行業(yè)審計(jì)上。整合現(xiàn)有審計(jì)資源,采取聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員參與審計(jì)的辦法解決人力缺乏的問題,把脈全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作,發(fā)揮好經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的職責(zé),為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展保駕護(hù)航。

         ?。ㄈ┩晟茖徲?jì)質(zhì)量控制,提高審計(jì)項(xiàng)目管理水平。重點(diǎn)抓好以下幾點(diǎn):一是采取“請(qǐng)進(jìn)來,走出去”的方式,加強(qiáng)干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度,完善干部知識(shí)結(jié)構(gòu),提高審計(jì)業(yè)務(wù)水平;二是逐漸普及計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),提高審計(jì)效率;三是加大審計(jì)復(fù)核的力度,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);四是制定審計(jì)項(xiàng)目管理辦法,在計(jì)劃管理、質(zhì)量管理、成本管理等方面,加強(qiáng)規(guī)范化管理。

        2、個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告

          本人于xx年xx月任xx區(qū)教育局局長。任職以來,面對(duì)特殊的形勢(shì)和繁重的工作任務(wù),在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,本人帶領(lǐng)教育一班人,牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績觀,積極克服種種不利因素的影響,推進(jìn)了教育事業(yè)的持續(xù)快速健康發(fā)展。先后榮獲全國基礎(chǔ)教育、特殊教育、素質(zhì)教育、掃盲工作、成人教育等多項(xiàng)國家、省、市級(jí)榮譽(yù)。xx年以來,共有xx人考上清華北大,各項(xiàng)高考指標(biāo)連續(xù)xx年名列全市前茅。教育工作成為我區(qū)的一大亮點(diǎn)。下面,按照審計(jì)局要求,我將任局長以來的工作情況述職如下。

          一、抓投入,全面改善辦學(xué)條件

          一是積極爭(zhēng)取財(cái)政投入按時(shí)足額到位。xx年以來,我們以迎接省、市兩項(xiàng)督導(dǎo)評(píng)估為契機(jī),積極向區(qū)委、政府領(lǐng)導(dǎo)反映教育的困難,使得我區(qū)在財(cái)力十分有限的情況下,區(qū)財(cái)政對(duì)教育的預(yù)算支出做到了優(yōu)先考慮、盡力保證、只增不減。xx年,財(cái)政對(duì)教育的投入累計(jì)達(dá)到xx元,年均增長xx%,確保了教育經(jīng)費(fèi)的“兩個(gè)比例“、“三個(gè)增長“。

          二是大力興辦民辦教育。為有效緩解公辦學(xué)校的辦學(xué)壓力,我局積極鼓勵(lì)社會(huì)力量投資辦學(xué),致力發(fā)展民辦教育。近年來,由民營企業(yè)投資萬元辦起了一批上檔次、上規(guī)模的中小學(xué)校和幼兒園。目前,全區(qū)民辦學(xué)校(幼兒園)總數(shù)達(dá)到所,在校學(xué)生(幼兒)達(dá)到人,民辦教育成為我區(qū)教育體系的重要組成部分。

          三是多元投入強(qiáng)硬件。為把公辦學(xué)校做大做強(qiáng),我局采取多元投入的形式全面改善公辦學(xué)校的硬件設(shè)施。20xx年以來,吸納社會(huì)資金萬元,完成了所學(xué)校的危房改造任務(wù),徹底消除了d級(jí)危房。通過銀校合作、社會(huì)贊助和教師集資共籌措資金萬元,建好了學(xué)生公寓、食堂、科教樓和體育館,城區(qū)教育布局調(diào)整取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,大班額的緊張局面可望得到一定程度的緩解。

          二、抓改革,積極推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新

          改革創(chuàng)新是教育發(fā)展的不竭動(dòng)力。我區(qū)以小財(cái)政辦出大教育,改革創(chuàng)新是活教之源。

          一是課程改革創(chuàng)特色。我區(qū)作為全省第一批新課改實(shí)驗(yàn)區(qū),局里就優(yōu)先安排了萬元專項(xiàng)資金,對(duì)名教師進(jìn)行了課改培訓(xùn),組織近名青年骨干教師外出學(xué)習(xí)交流課改經(jīng)驗(yàn),先后有個(gè)課題在國家、省級(jí)立項(xiàng)。體育教育、校園文化、家庭教育等校本教育獨(dú)具特色。近年來,有名教師在全國、全省各類教學(xué)比武中獲一等獎(jiǎng),名學(xué)生在全國、全省各類競(jìng)賽中獲一等獎(jiǎng),我局連續(xù)年榮獲教育部主題教育活動(dòng)集體一等獎(jiǎng)。成人學(xué)校堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向,致力培養(yǎng)技能型農(nóng)民,目前已有所成校先后被評(píng)為省級(jí)示范性成校。

          二是人事改革添活力。從20年起,全面實(shí)行教職工聘任制、行政干部競(jìng)聘選拔制和全員績效工資制,徹底打破了“鐵交椅“、“大鍋飯“和“終身制“,切實(shí)增強(qiáng)了行政干部和教職員工的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和效率意識(shí)。目前,全區(qū)共待崗培訓(xùn)教師人,轉(zhuǎn)崗分流教師人,并全部清退代課教師和臨時(shí)工;全區(qū)名局管干部全部通過公開競(jìng)聘產(chǎn)生,名優(yōu)秀教師走上行政崗位,名原有的行政干部被轉(zhuǎn)崗分流。

          三是體制改革提效益。20年,我局在全市率先建立了教育資金管理中心,這不僅大大縮短了教育資金的運(yùn)轉(zhuǎn)周期,而且大幅節(jié)約了公務(wù)費(fèi)支出成本,切實(shí)提高了教育資金的使用效益。20年全區(qū)中小學(xué)校的公務(wù)費(fèi)支出只有萬元,比20年節(jié)減萬元。

          三、抓調(diào)整,努力構(gòu)建和諧教育

          均衡發(fā)展是人們對(duì)教育的迫切要求。我區(qū)以小財(cái)政辦出大教育,均衡發(fā)展是穩(wěn)教之策。

          一是城鄉(xiāng)教育一體化。我局堅(jiān)持城鄉(xiāng)教育一體化,促進(jìn)城鄉(xiāng)教育的均衡發(fā)展。20xx年,通過資源整合,我局將原有的所區(qū)屬中小學(xué)校調(diào)整優(yōu)化為所。為有效緩解中心城區(qū)學(xué)校班額大、上學(xué)難問題,通過擴(kuò)容提質(zhì)和新建學(xué)校,新增學(xué)位個(gè)。近幾年,累計(jì)投入萬元完成了農(nóng)村學(xué)?,F(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程以及中心小學(xué)以上學(xué)校的現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)施裝備工作。目前,全區(qū)有所學(xué)校成為省級(jí)現(xiàn)代教育技術(shù)示范學(xué)校。

          二是惠師政策人性化。20xx年以來,全區(qū)每年安排名專項(xiàng)編制用于招聘優(yōu)秀專任教師,新招聘的教師全部安排到師資薄弱的農(nóng)村學(xué)校任教,并規(guī)定年之內(nèi)不許調(diào)動(dòng)。同時(shí),優(yōu)先保證師資培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),努力提升專任教師的學(xué)歷層次。目前,全區(qū)小學(xué)、初中、高中專任教師學(xué)歷合格率分別達(dá)到xx%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全省平均水平。通過實(shí)行工資統(tǒng)發(fā)、足額繳納“三金“、參照公務(wù)員津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放教師適當(dāng)補(bǔ)貼以及設(shè)立偏遠(yuǎn)農(nóng)村學(xué)校教師專項(xiàng)津貼等,給全體教師以真情關(guān)懷。

          三是辦學(xué)行為規(guī)范化。我局從年起即取消了小學(xué)畢業(yè)升學(xué)考試,并嚴(yán)格學(xué)籍管理,義務(wù)教育階段全部實(shí)行免試就近入學(xué)。從20年起,全區(qū)停辦了“校中?!罢猩?,取消了所有學(xué)校開辦的重點(diǎn)班、實(shí)驗(yàn)班,所有新生一律實(shí)行電腦隨機(jī)編班、任課教師均衡搭配、班主任抽簽確定班級(jí)。認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育階段學(xué)雜費(fèi)減免政策,全面推行學(xué)校收費(fèi)公示制度,堅(jiān)決杜絕亂收費(fèi)行為。20年以來,共免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)雜費(fèi)萬元,為貧困生提供生活補(bǔ)助和書籍費(fèi)萬元。對(duì)農(nóng)民工子女到城區(qū)學(xué)校就讀全部免收借讀費(fèi)。嚴(yán)禁家教家養(yǎng),對(duì)公辦教師以給學(xué)生補(bǔ)習(xí)為名亂收費(fèi)的行為進(jìn)行了嚴(yán)肅查處。

          四、抓管理,完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度

          一是財(cái)務(wù)收支情況。在財(cái)務(wù)工作過程中,我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì),按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在大型投資決策及效益、基本建設(shè)、大額購置、發(fā)放錢物等工作中,嚴(yán)格實(shí)行民主集中制,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。在財(cái)政和審計(jì)等部門的多次檢查中,未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。

          二是內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。根據(jù)我局工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了三點(diǎn)要求,即明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行;明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益;明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

          三是固定資產(chǎn)管理和使用情況。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度。通過建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對(duì),保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

          五、抓廉政,嚴(yán)格約束自己

          本人認(rèn)真履行班長職責(zé),帶頭貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于加強(qiáng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真開展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng),切實(shí)做到立黨為公,執(zhí)政為民。

          一是充分發(fā)揮班子成員的整體合力。始終緊緊地團(tuán)結(jié)在區(qū)委、區(qū)政府周圍,在教育局班子中講團(tuán)結(jié),講風(fēng)格,互敬互諒,互幫互讓,嚴(yán)于律己,寬以待人,注意依靠集體的力量,調(diào)動(dòng)方方面面的積極性,真正形成了既有民主、又有集中,既有自由、又有紀(jì)律,既有統(tǒng)一意志、又有個(gè)人心情舒暢,生動(dòng)活潑的.政治局面。

          二是主動(dòng)接受各界監(jiān)督。勇于開展批評(píng)和自我批評(píng),自覺接受黨組織和人民群眾的監(jiān)督,主動(dòng)向人大報(bào)告工作,征求人大代表和政協(xié)委員的意見和建議,主動(dòng)和班子成員、學(xué)校和基層干部談心交心,讓他們指出自己的缺點(diǎn)與不足。

          三是大力加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理的方針,致力于建設(shè)成一個(gè)干凈干事的班子。按照創(chuàng)建“四好“班子的標(biāo)準(zhǔn),提出抓具體、狠落實(shí)的工作思路,著力打造和諧班子。平時(shí)嚴(yán)要求,高標(biāo)準(zhǔn),教育引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部,把住政治關(guān)口,講原則、守紀(jì)律;把住經(jīng)濟(jì)關(guān)口,不伸手、不貪占;把住生活關(guān)口,拒腐蝕、抗干擾;把住用權(quán)關(guān)口,不擅權(quán)、不謀私。要求職工做到的,領(lǐng)導(dǎo)班子成員首先帶頭做好。本人能按照廉政責(zé)任制的要求,堅(jiān)持廉潔自律,率先垂范,嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定,牢固樹立廉政勤政意識(shí),時(shí)時(shí)處處嚴(yán)格要求自己,時(shí)刻做到“自重、自省、自警、自勵(lì)“。生活上、工作上堅(jiān)持做到艱苦樸素、勤儉節(jié)約,不講排場(chǎng),不揮霍浪費(fèi)。經(jīng)常利用中心組學(xué)習(xí)進(jìn)行廉政主題教育,“以案為鑒”“以身邊的教訓(xùn)教育身邊的人“形式,警鐘常敲,筑起黨員干部思想上防腐拒變的心里防線,筑起有職務(wù)人員在行動(dòng)上防范違法犯罪防線,筑起有權(quán)力人員防范違紀(jì)防線。

          按照黨的實(shí)事求是的思想路線,我經(jīng)常反思自己的工作??偟膩碚f,通過近幾年的學(xué)習(xí)和實(shí)踐鍛煉,自己的理論政治水平和工作能力有了很大提高。但在工作中自己還感覺到存在許多的不足。下步,我要進(jìn)一步加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),大膽實(shí)踐,努力工作,進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)成績,克服不足,完善自己,超越自我,完成黨和組織交給的各項(xiàng)工作任務(wù),爭(zhēng)取更大成績,更好地回報(bào)組織關(guān)懷和群眾信任。

        3、審計(jì)單位個(gè)人述職報(bào)告

          20xx我局綜治工作在縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在縣綜治工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和“法治XX縣”建設(shè)的總體要求,深入開展綜治宣傳教育,有效地促進(jìn)了依法治縣和依法行政工作的`順利進(jìn)行,確保了審計(jì)工作“依法審計(jì),服務(wù)大局,圍繞中心,突出重點(diǎn),求真務(wù)實(shí)” 的方針得以全面貫徹落實(shí),各項(xiàng)工作取得了較好的成績。

          一、抓落實(shí)重分解,嚴(yán)格實(shí)行社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制

          20xx我局社會(huì)治安綜合治理工作繼續(xù)堅(jiān)持黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人,一把手親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各股室負(fù)責(zé)人直接抓的責(zé)任機(jī)制,將社會(huì)治安、平安創(chuàng)建、“六五”普法工作納入重要議事日程,全面完成與政府辦、興鄖路社區(qū)簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書的各項(xiàng)工作。

         ?。?strong>一)領(lǐng)導(dǎo)重視,機(jī)構(gòu)健全

          穩(wěn)定壓倒一切,責(zé)任重于泰山。為了使審計(jì)小區(qū)有一個(gè)安全穩(wěn)定的生活環(huán)境和工作環(huán)境,局機(jī)關(guān)專門成立了以局長任組長、各位副職領(lǐng)導(dǎo)任副組長的綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)綜合治理辦公室。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,局綜合治理領(lǐng)導(dǎo)組組長與各股室,各股室負(fù)責(zé)人層層簽訂綜合治理工作目標(biāo)責(zé)任書,明確各自的職責(zé)范圍和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)要求以及獎(jiǎng)懲措施,形成一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的職責(zé)責(zé)任體系。局綜治領(lǐng)導(dǎo)組每季度召開一次安全工作分析會(huì),重點(diǎn)分析本單位存在的不穩(wěn)定因素和苗頭性問題,并提出解決問題的辦法和制定行之有效的措施。充分發(fā)揮轄區(qū)住戶群防群治的積極性和主動(dòng)性,達(dá)成了“審計(jì)小區(qū)是我家,安全防范靠大家”的共識(shí),形成了齊抓共管、責(zé)任明確、落實(shí)到位、獎(jiǎng)懲嚴(yán)明、責(zé)任追究的長效機(jī)制,建立了全方位防范、多層次監(jiān)督、立體式管控的治安防范體系。

          (二)完善制度,規(guī)范管理

          為了將綜合治理工作落到實(shí)處,確保辦公區(qū)和住宅小區(qū)的安全穩(wěn)定,局機(jī)關(guān)先后制定了《審計(jì)局關(guān)于創(chuàng)建最安全文明小區(qū)的實(shí)施方案》、《審計(jì)局關(guān)于加強(qiáng)綜合治理維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的實(shí)施意見》、《審計(jì)局關(guān)于開展“平安單位(小區(qū))創(chuàng)建活動(dòng)的實(shí)施方案》,不斷健全和完善安全防控制度。

          1、安全保衛(wèi)制度。局機(jī)關(guān)專門設(shè)立了安全保衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)組,在大門口有專門聘請(qǐng)的人員值班,并在辦公樓內(nèi)設(shè)置了值班室,負(fù)責(zé)家屬區(qū)和辦公區(qū)的日常安全保衛(wèi)工作,保安人員負(fù)責(zé)對(duì)外來人員和車輛一律進(jìn)行證件檢查、登記。

          2、24小時(shí)值班制度。白天正常上班期間由辦公室和門衛(wèi)人員值班;夜間、雙休日和節(jié)假日分別由局領(lǐng)導(dǎo)帶班、科室人員輪流值班。并要求值班人員堅(jiān)守崗位,確保局值班室24小時(shí)保持暢通,遇到緊急情況立即向帶班領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)嘏沙鏊?10報(bào)告,以便盡快妥善解決。

          3、治安巡邏制度。局綜治領(lǐng)導(dǎo)小組專門組建了義務(wù)護(hù)院巡邏隊(duì),白天由離退休老同志巡視,夜間由在職干部職工值勤巡邏,并由一名領(lǐng)導(dǎo)干部帶班。切實(shí)做到防盜防火,群防群治。另外對(duì)存車庫、財(cái)務(wù)室、檔案室、微機(jī)室、各辦公室計(jì)算機(jī)等貴重物品和保密材料實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控,財(cái)務(wù)室設(shè)置了“三鐵一器”。

          4、貴重物品登記制度。局機(jī)關(guān)對(duì)主要的固定資產(chǎn)如車輛、計(jì)算機(jī)、電視機(jī)、保險(xiǎn)柜、攝像機(jī)、照相機(jī)等貴重物品進(jìn)行登記造冊(cè),并由保管責(zé)任人簽字妥善保管。

          5、矛盾糾紛排查制度。按照“預(yù)防為主、教育疏導(dǎo)、依法處理、防止激化”的原則,局綜治辦專門設(shè)立了民調(diào)組,由專人負(fù)責(zé)矛盾糾紛排查調(diào)處工作。民調(diào)組成員深入到住宅小區(qū)和居民家中了解情況,做到早發(fā)現(xiàn)、早排查、早調(diào)處,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)化解矛盾。

          6、完善臨時(shí)及暫住人口制度。為了有效地實(shí)施對(duì)臨時(shí)人員以及單位暫住人員的管理,并進(jìn)行登記入冊(cè),對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

          二、抓創(chuàng)新重保障,積極構(gòu)建矛盾糾紛調(diào)處常態(tài)化機(jī)制

          真抓實(shí)干維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定,矛盾糾紛排查零報(bào)告。按照縣委、政府有關(guān)精神,堅(jiān)持“穩(wěn)定壓倒一切”的方針,我局深入扎實(shí)地做好矛盾糾紛排查調(diào)處工作,發(fā)現(xiàn)苗頭及時(shí)勸導(dǎo),積極調(diào)解,防止激化;并充分發(fā)揮維護(hù)穩(wěn)定信息員作用,落實(shí)信息責(zé)任,隨時(shí)掌握信息,及時(shí)發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定因素和安全隱患,防止信息倒流;按時(shí)報(bào)送排查糾紛月報(bào)表,嚴(yán)格執(zhí)行零報(bào)告制。

          2、規(guī)范程序,健全運(yùn)行機(jī)制。我局積極構(gòu)建“三大調(diào)解”和信訪疏導(dǎo)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、信息溝通、效力銜接和教育培訓(xùn)等機(jī)制,明確相互銜接配合的主要內(nèi)容、工作流程和運(yùn)行方式,完善系列工作制度,確保了大調(diào)解工作體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

          3、建立考核機(jī)制,制定獎(jiǎng)懲措施。將綜治、維穩(wěn)工作列為年度目標(biāo)重點(diǎn)考核內(nèi)容,納入目標(biāo)管理考核體系。嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員的責(zé)任。綜治工作實(shí)行一票否決制。對(duì)有令不行、有禁不止,履行職責(zé)中濫用職權(quán),徇私舞弊或玩忽職守導(dǎo)致重大治安事故者;對(duì)存在火災(zāi)事故隱患但重視不夠,整改措施不力,導(dǎo)致重大火災(zāi)事故發(fā)生者;對(duì)發(fā)生重大治安防范責(zé)任事故,故意隱瞞不報(bào)或作虛假報(bào)告造成惡劣影響者將進(jìn)行責(zé)任追究,除追究直接責(zé)任人的責(zé)任外,還要追究分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)的連帶責(zé)任。對(duì)各股室、家屬區(qū)各單元樓進(jìn)行治安檢查,實(shí)行一票否決,對(duì)出現(xiàn)刑事、治安案件股室取消年終評(píng)選先進(jìn)集體、文明單位、優(yōu)秀科室、文明家庭等各種榮譽(yù)稱號(hào)的資格;對(duì)負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人年終不得評(píng)為先進(jìn)工作者、優(yōu)秀黨員、模范個(gè)人等各種榮譽(yù)稱號(hào),并在全局進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

          4、改進(jìn)信訪工作,暢通訴求渠道。我局認(rèn)真解決涉法涉訴信訪問題,防止和糾正損害群眾利益的行為,預(yù)防和妥善處置由人民內(nèi)部矛盾引發(fā)的群體性的事件,理順關(guān)系,切實(shí)維護(hù)群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定。20xx年查辦落實(shí)群眾來信來訪2件,審計(jì)人員遠(yuǎn)赴潛江、武漢等地調(diào)查事實(shí)真相,并將調(diào)查結(jié)果及時(shí)轉(zhuǎn)告相關(guān)部門,做到了件件有回應(yīng),群眾也滿意。

          三、抓防范重落實(shí),認(rèn)真落實(shí)“屬地管理”,進(jìn)一步推進(jìn)了社會(huì)治安綜合治理工作、深化平安創(chuàng)建工作

          1、認(rèn)真落實(shí)“屬地管理”,強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建工作。堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,及時(shí)分解上級(jí)主管部門下達(dá)的社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建工作目標(biāo)責(zé)任。我局社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組與科室、出租門面簽訂《社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建目標(biāo)管理責(zé)任書》,實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制和“一票否決”制。

          2、堅(jiān)持綜治、平安創(chuàng)建長效機(jī)制建設(shè),強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理工作。為充分發(fā)揮維護(hù)局機(jī)關(guān)政治穩(wěn)定、社會(huì)安定的作用,局各科室、出租門面(戶)以“管好自己的人,看好自己的門,辦好自己的事”為己任,切實(shí)承擔(dān)了“保一方平安”的政治責(zé)任。

          3、積極配合全縣各項(xiàng)平安創(chuàng)建工作,進(jìn)一步深化鞏固和創(chuàng)新舉措。堅(jiān)持“整體推進(jìn)、分類開展,重點(diǎn)突破、務(wù)求實(shí)效”的原則,在我局開展“平安單位”、“平安樓棟”、“平安家庭”的創(chuàng)建活動(dòng),按照平安創(chuàng)建的標(biāo)準(zhǔn),全面落實(shí)平安創(chuàng)建活動(dòng)的各項(xiàng)措施。

          4、加強(qiáng)社會(huì)治安防控建設(shè)、增強(qiáng)防控實(shí)效。有效整合各種群防群治能力,開展多種形式看家護(hù)院、鄰里守望等活動(dòng),減少入室盜竊案件發(fā)生,提高動(dòng)態(tài)環(huán)境下預(yù)防和控制違法犯罪能力。

          5、積極落實(shí)整改平安創(chuàng)建意見。我局積極傾聽城關(guān)鎮(zhèn)綜治委(辦)上半年的綜治檢查意見,迅速添置了攝像防控體系的建設(shè)、建立健全了門衛(wèi)值班登記制度,使我局綜治管理工作日益完善。

          四、抓服務(wù)重大局,完善各項(xiàng)調(diào)處工作體系,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定

          1、積極配合公安機(jī)關(guān)的“嚴(yán)打”整治,保證了我局社會(huì)秩序良好。一是認(rèn)真對(duì)單位社會(huì)治安形勢(shì)進(jìn)行了分析和研究,建立健全了治安定期分析制度;二是建立健全治安問題定期排查制度,加大對(duì)突出治安問題的整治力度,鞏固整治成果,建立長效機(jī)制;三組織局機(jī)關(guān)干部職工觀看有關(guān)法制教育片,利用局內(nèi)網(wǎng)、門戶網(wǎng)站發(fā)布相關(guān)法制信息,充分調(diào)動(dòng)干部職工積極性,確保創(chuàng)建“無毒單位”工作的順利開展。四是統(tǒng)一安裝了審計(jì)安全防護(hù)軟件,確保了我局信息網(wǎng)絡(luò)的安全。

          2、全面深化社會(huì)治安“整體聯(lián)動(dòng)防范工程”建設(shè),提升增強(qiáng)了防控能力。20xx年我局在“整體聯(lián)動(dòng)防范工程”建設(shè)上做到了:一是完善治安防范網(wǎng)絡(luò),在重點(diǎn)部門實(shí)行科技防范,防止一切不安全因素;二是不斷健全和完善治安防范體系相適應(yīng)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度、工作職責(zé)、考核標(biāo)準(zhǔn),建立長效管理機(jī)制,堅(jiān)持實(shí)行規(guī)范化管理;三是結(jié)合縣、社區(qū)實(shí)施的整體聯(lián)動(dòng)防范工程各項(xiàng)活動(dòng)的開展,有效提升科技防范水平;四是提升全局干部職工的防范參與意識(shí),認(rèn)真實(shí)行守樓護(hù)院、車輛守護(hù)、四防巡邏、義務(wù)消防、防洪搶險(xiǎn)等群防群治工作;五是堅(jiān)持對(duì)暫住人口(包括出租戶、代管門面、從業(yè)人員)的管理,做到了底數(shù)清、情況明、管理措施到位。

          3、大力提倡見義勇為和拾金不昧。學(xué)習(xí)先進(jìn)典型,弘揚(yáng)正氣,樹立良好的社會(huì)風(fēng)氣。局綜治辦每年圍繞維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、普法教育撰寫信息簡報(bào),其中“法制宣傳”活動(dòng)、開展綜治工作等報(bào)道被《中國審計(jì)報(bào)》采用。20xx年獲得全市法治創(chuàng)建先進(jìn)單位。通過各項(xiàng)活動(dòng)的有效開展,提高了廣大居民的綜合素質(zhì)。

          4、打擊犯罪,維護(hù)秩序。按照國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”、“注重發(fā)現(xiàn)大要案線索”、“傷其一指不如斷其一指”的指示精神,緊扣“三打三防三創(chuàng)”綜合治理目標(biāo),在審計(jì)中注重并移送經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索,起到了處理一個(gè),教育一片的作用。

          五、抓法制重教育,提升法制宣傳教育

          我局以“六五”普法工作為契機(jī),深入開展審計(jì)法治宣傳教育,扎實(shí)推進(jìn)法治審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé),為全面建設(shè)“平安、法治、和諧”XX縣起到切實(shí)的保障和助推作用。

          1、活動(dòng)載體不斷創(chuàng)新。我局繼續(xù)深化“法治單位創(chuàng)建”主題活動(dòng)。以“12.4”全國法制宣傳日為契機(jī),開展法律宣傳月、宣傳周、宣傳日等形式多樣的審計(jì)法治宣傳教育活動(dòng),結(jié)合我縣審計(jì)實(shí)際開展依法治理,開展法治建設(shè)先進(jìn)機(jī)關(guān)和行業(yè)學(xué)法用法示范單位、依法行政示范單位創(chuàng)建活動(dòng);從審計(jì)法治建設(shè)最需要、人民群眾最關(guān)注的問題入手,選準(zhǔn)突破口,以增強(qiáng)工作實(shí)效性為原則,不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)新的有效載體。

          2、法治意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。“六五”普法工作中,我局進(jìn)一步加大了學(xué)習(xí)宣傳憲法的力度,深入開展社會(huì)主義法治理念教育,使廣大審計(jì)人員特別是審計(jì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部,牢固樹立并積極踐行依法治國、執(zhí)法為民、公平正義、服務(wù)大局、黨的領(lǐng)導(dǎo)理想信念,不斷提高政治意識(shí)、大局意識(shí)和法治意識(shí)。

          3、制度體系進(jìn)一步完善。我局根據(jù)審計(jì)法律法規(guī)的修改、廢止情況,及時(shí)清理和修改、廢止,逐步完善了審計(jì)規(guī)范性文件制度;跟蹤評(píng)估政府投資項(xiàng)目審計(jì)操作規(guī)程、審計(jì)項(xiàng)目審理操作規(guī)程、大型審計(jì)項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施、審計(jì)進(jìn)度管理、審計(jì)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范等制度辦法的執(zhí)行情況;結(jié)合實(shí)際研究制定和修改完善我縣審計(jì)執(zhí)法、審計(jì)管理、內(nèi)部審計(jì)等方面的制度辦法體系。

          4、執(zhí)法行為進(jìn)一步規(guī)范。我局按國家審計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)規(guī)定推進(jìn)審計(jì)執(zhí)法操作標(biāo)準(zhǔn)化。認(rèn)真征求、聽取被審計(jì)單位的意見,完善審計(jì)加重處罰告知、審計(jì)處罰聽證和審計(jì)復(fù)議等制度,切實(shí)保障被審計(jì)對(duì)象申請(qǐng)?zhí)幜P聽證、提出行政復(fù)議、提起行政訴訟等權(quán)利;進(jìn)一步明確執(zhí)法職責(zé),明晰崗位責(zé)任,強(qiáng)化責(zé)任追究,做到全員“確責(zé)”,人人有責(zé),有章必依,違規(guī)必究,促進(jìn)審計(jì)人員各司其職,各負(fù)其責(zé)。

        4、審計(jì)個(gè)人工作的述職報(bào)告

          20xx我局綜治工作在縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在縣綜治工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和“法治xx縣”建設(shè)的總體要求,深入開展綜治宣傳教育,有效地促進(jìn)了依法治縣和依法行政工作的順利進(jìn)行,確保了審計(jì)工作“依法審計(jì),服務(wù)大局,圍繞中心,突出重點(diǎn),求真務(wù)實(shí)”的方針得以全面貫徹落實(shí),各項(xiàng)工作取得了較好的成績。

          一、抓落實(shí)重分解,嚴(yán)格實(shí)行社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制

          20xx我局社會(huì)治安綜合治理工作繼續(xù)堅(jiān)持黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人,一把手親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各股室負(fù)責(zé)人直接抓的責(zé)任機(jī)制,將社會(huì)治安、平安創(chuàng)建、“六五”普法工作納入重要議事日程,全面完成與政府辦、興鄖路社區(qū)簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書的各項(xiàng)工作。

         ?。?strong>一)領(lǐng)導(dǎo)重視,機(jī)構(gòu)健全

          穩(wěn)定壓倒一切,責(zé)任重于泰山。為了使審計(jì)小區(qū)有一個(gè)安全穩(wěn)定的生活環(huán)境和工作環(huán)境,局機(jī)關(guān)專門成立了以局長任組長、各位副職領(lǐng)導(dǎo)任副組長的綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)綜合治理辦公室。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,局綜合治理領(lǐng)導(dǎo)組組長與各股室,各股室負(fù)責(zé)人層層簽訂綜合治理工作目標(biāo)責(zé)任書,明確各自的職責(zé)范圍和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)要求以及獎(jiǎng)懲措施,形成一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的職責(zé)責(zé)任體系。局綜治領(lǐng)導(dǎo)組每季度召開一次安全工作分析會(huì),重點(diǎn)分析本單位存在的不穩(wěn)定因素和苗頭性問題,并提出解決問題的辦法和制定行之有效的措施。充分發(fā)揮轄區(qū)住戶群防群治的積極性和主動(dòng)性,達(dá)成了“審計(jì)小區(qū)是我家,安全防范靠大家”的共識(shí),形成了齊抓共管、責(zé)任明確、落實(shí)到位、獎(jiǎng)懲嚴(yán)明、責(zé)任追究的長效機(jī)制,建立了全方位防范、多層次監(jiān)督、立體式管控的治安防范體系。

          (二)完善制度,規(guī)范管理

          為了將綜合治理工作落到實(shí)處,確保辦公區(qū)和住宅小區(qū)的安全穩(wěn)定,局機(jī)關(guān)先后制定了《審計(jì)局關(guān)于創(chuàng)建最安全文明小區(qū)的實(shí)施方案》、《審計(jì)局關(guān)于加強(qiáng)綜合治理維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的實(shí)施意見》、《審計(jì)局關(guān)于開展“平安單位(小區(qū))創(chuàng)建活動(dòng)的實(shí)施方案》,不斷健全和完善安全防控制度。

          1、安全保衛(wèi)制度。

          局機(jī)關(guān)專門設(shè)立了安全保衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)組,在大門口有專門聘請(qǐng)的人員值班,并在辦公樓內(nèi)設(shè)置了值班室,負(fù)責(zé)家屬區(qū)和辦公區(qū)的日常安全保衛(wèi)工作,保安人員負(fù)責(zé)對(duì)外來人員和車輛一律進(jìn)行證件檢查、登記。

          2、24小時(shí)值班制度。

          白天正常上班期間由辦公室和門衛(wèi)人員值班;夜間、雙休日和節(jié)假日分別由局領(lǐng)導(dǎo)帶班、科室人員輪流值班。并要求值班人員堅(jiān)守崗位,確保局值班室24小時(shí)保持暢通,遇到緊急情況立即向帶班領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)嘏沙鏊?10報(bào)告,以便盡快妥善解決。

          3、治安巡邏制度。

          局綜治領(lǐng)導(dǎo)小組專門組建了義務(wù)護(hù)院巡邏隊(duì),白天由離退休老同志巡視,夜間由在職干部職工值勤巡邏,并由一名領(lǐng)導(dǎo)干部帶班。切實(shí)做到防盜防火,群防群治。另外對(duì)存車庫、財(cái)務(wù)室、檔案室、微機(jī)室、各辦公室計(jì)算機(jī)等貴重物品和保密材料實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控,財(cái)務(wù)室設(shè)置了“三鐵一器”。

          4、貴重物品登記制度。

          局機(jī)關(guān)對(duì)主要的固定資產(chǎn)如車輛、計(jì)算機(jī)、電視機(jī)、保險(xiǎn)柜、攝像機(jī)、照相機(jī)等貴重物品進(jìn)行登記造冊(cè),并由保管責(zé)任人簽字妥善保管。

          5、矛盾糾紛排查制度。

          按照“預(yù)防為主、教育疏導(dǎo)、依法處理、防止激化”的原則,局綜治辦專門設(shè)立了民調(diào)組,由專人負(fù)責(zé)矛盾糾紛排查調(diào)處工作。民調(diào)組成員深入到住宅小區(qū)和居民家中了解情況,做到早發(fā)現(xiàn)、早排查、早調(diào)處,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)化解矛盾。

          6、完善臨時(shí)及暫住人口制度。

          為了有效地實(shí)施對(duì)臨時(shí)人員以及單位暫住人員的管理,并進(jìn)行登記入冊(cè),對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

          二、抓創(chuàng)新重保障,積極構(gòu)建矛盾糾紛調(diào)處常態(tài)化機(jī)制

          1、真抓實(shí)干維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定,矛盾糾紛排查零報(bào)告。

          按照縣委、政府有關(guān)精神,堅(jiān)持“穩(wěn)定壓倒一切”的方針,我局深入扎實(shí)地做好矛盾糾紛排查調(diào)處工作,發(fā)現(xiàn)苗頭及時(shí)勸導(dǎo),積極調(diào)解,防止激化;并充分發(fā)揮維護(hù)穩(wěn)定信息員作用,落實(shí)信息責(zé)任,隨時(shí)掌握信息,及時(shí)發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定因素和安全隱患,防止信息倒流;按時(shí)報(bào)送排查糾紛月報(bào)表,嚴(yán)格執(zhí)行零報(bào)告制。

          2、規(guī)范程序,健全運(yùn)行機(jī)制。

          我局積極構(gòu)建“三大調(diào)解”和信訪疏導(dǎo)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、信息溝通、效力銜接和教育培訓(xùn)等機(jī)制,明確相互銜接配合的主要內(nèi)容、工作流程和運(yùn)行方式,完善系列工作制度,確保了大調(diào)解工作體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

          3、建立考核機(jī)制,制定獎(jiǎng)懲措施。

          將綜治、維穩(wěn)工作列為年度目標(biāo)重點(diǎn)考核內(nèi)容,納入目標(biāo)管理考核體系。嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員的責(zé)任。綜治工作實(shí)行一票否決制。對(duì)有令不行、有禁不止,履行職責(zé)中濫用職權(quán),徇私舞弊或玩忽職守導(dǎo)致重大治安事故者;對(duì)存在火災(zāi)事故隱患但重視不夠,整改措施不力,導(dǎo)致重大火災(zāi)事故發(fā)生者;對(duì)發(fā)生重大治安防范責(zé)任事故,故意隱瞞不報(bào)或作虛假報(bào)告造成惡劣影響者將進(jìn)行責(zé)任追究,除追究直接責(zé)任人的責(zé)任外,還要追究分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)的連帶責(zé)任。對(duì)各股室、家屬區(qū)各單元樓進(jìn)行治安檢查,實(shí)行一票否決,對(duì)出現(xiàn)刑事、治安案件股室取消年終評(píng)選先進(jìn)集體、文明單位、優(yōu)秀科室、文明家庭等各種榮譽(yù)稱號(hào)的資格;對(duì)負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人年終不得評(píng)為先進(jìn)工作者、優(yōu)秀黨員、模范個(gè)人等各種榮譽(yù)稱號(hào),并在全局進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

          4、改進(jìn)信訪工作,暢通訴求渠道。

          我局認(rèn)真解決涉法涉訴信訪問題,防止和糾正損害群眾利益的行為,預(yù)防和妥善處置由人民內(nèi)部矛盾引發(fā)的群體性的事件,理順關(guān)系,切實(shí)維護(hù)群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定。20xx年查辦落實(shí)群眾來信來訪2件,審計(jì)人員遠(yuǎn)赴潛江、武漢等地調(diào)查事實(shí)真相,并將調(diào)查結(jié)果及時(shí)轉(zhuǎn)告相關(guān)部門,做到了件件有回應(yīng),群眾也滿意。

          三、抓防范重落實(shí),認(rèn)真落實(shí)“屬地管理”,進(jìn)一步推進(jìn)了社會(huì)治安綜合治理工作、深化平安創(chuàng)建工作

          1、認(rèn)真落實(shí)“屬地管理”,強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建工作。

          堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,及時(shí)分解上級(jí)主管部門下達(dá)的社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建工作目標(biāo)責(zé)任。我局社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組與科室、出租門面簽訂《社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建目標(biāo)管理責(zé)任書》,實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制和“一票否決”制。

          2、堅(jiān)持綜治、平安創(chuàng)建長效機(jī)制建設(shè),強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理工作。

          為充分發(fā)揮維護(hù)局機(jī)關(guān)政治穩(wěn)定、社會(huì)安定的作用,局各科室、出租門面(戶)以“管好自己的人,看好自己的門,辦好自己的事”為己任,切實(shí)承擔(dān)了“保一方平安”的政治責(zé)任。

          3、積極配合全縣各項(xiàng)平安創(chuàng)建工作,進(jìn)一步深化鞏固和創(chuàng)新舉措。

          堅(jiān)持“整體推進(jìn)、分類開展,重點(diǎn)突破、務(wù)求實(shí)效”的原則,在我局開展“平安單位”、“平安樓棟”、“平安家庭”的創(chuàng)建活動(dòng),按照平安創(chuàng)建的標(biāo)準(zhǔn),全面落實(shí)平安創(chuàng)建活動(dòng)的各項(xiàng)措施。

          4、加強(qiáng)社會(huì)治安防控建設(shè)、增強(qiáng)防控實(shí)效。

          有效整合各種群防群治能力,開展多種形式看家護(hù)院、鄰里守望等活動(dòng),減少入室盜竊案件發(fā)生,提高動(dòng)態(tài)環(huán)境下預(yù)防和控制違法犯罪能力。

          5、積極落實(shí)整改平安創(chuàng)建意見。

          我局積極傾聽城關(guān)鎮(zhèn)綜治委(辦)上半年的綜治檢查意見,迅速添置了攝像防控體系的建設(shè)、建立健全了門衛(wèi)值班登記制度,使我局綜治管理工作日益完善。

          四、抓服務(wù)重大局,完善各項(xiàng)調(diào)處工作體系,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定

          1、積極配合公安機(jī)關(guān)的“嚴(yán)打”整治,保證了我局社會(huì)秩序良好。

          一是認(rèn)真對(duì)單位社會(huì)治安形勢(shì)進(jìn)行了分析和研究,建立健全了治安定期分析制度;

          二是建立健全治安問題定期排查制度,加大對(duì)突出治安問題的整治力度,鞏固整治成果,建立長效機(jī)制;

          三組織局機(jī)關(guān)干部職工觀看有關(guān)法制教育片,利用局內(nèi)網(wǎng)、門戶網(wǎng)站發(fā)布相關(guān)法制信息,充分調(diào)動(dòng)干部職工積極性,確保創(chuàng)建“無毒單位”工作的順利開展。

          四是統(tǒng)一安裝了審計(jì)安全防護(hù)軟件,確保了我局信息網(wǎng)絡(luò)的安全。

          2、全面深化社會(huì)治安“整體聯(lián)動(dòng)防范工程”建設(shè),提升增強(qiáng)了防控能力。

          20xx年我局在“整體聯(lián)動(dòng)防范工程”建設(shè)上做到了:

          一是完善治安防范網(wǎng)絡(luò),在重點(diǎn)部門實(shí)行科技防范,防止一切不安全因素;

          二是不斷健全和完善治安防范體系相適應(yīng)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度、工作職責(zé)、考核標(biāo)準(zhǔn),建立長效管理機(jī)制,堅(jiān)持實(shí)行規(guī)范化管理;

          三是結(jié)合縣、社區(qū)實(shí)施的整體聯(lián)動(dòng)防范工程各項(xiàng)活動(dòng)的開展,有效提升科技防范水平;

          四是提升全局干部職工的防范參與意識(shí),認(rèn)真實(shí)行守樓護(hù)院、車輛守護(hù)、四防巡邏、義務(wù)消防、防洪搶險(xiǎn)等群防群治工作;

          五是堅(jiān)持對(duì)暫住人口(包括出租戶、代管門面、從業(yè)人員)的管理,做到了底數(shù)清、情況明、管理措施到位。

          3、大力提倡見義勇為和拾金不昧。

          學(xué)習(xí)先進(jìn)典型,弘揚(yáng)正氣,樹立良好的社會(huì)風(fēng)氣。局綜治辦每年圍繞維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、普法教育撰寫信息簡報(bào),其中“法制宣傳”活動(dòng)、開展綜治工作等報(bào)道被《中國審計(jì)報(bào)》采用。20xx年獲得全市法治創(chuàng)建先進(jìn)單位。通過各項(xiàng)活動(dòng)的有效開展,提高了廣大居民的綜合素質(zhì)。

          4、打擊犯罪,維護(hù)秩序。

          按照國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”、“注重發(fā)現(xiàn)大要案線索”、“傷其一指不如斷其一指”的指示精神,緊扣“三打三防三創(chuàng)”綜合治理目標(biāo),在審計(jì)中注重并移送經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索,起到了處理一個(gè),教育一片的作用。

          五、抓法制重教育,提升法制宣傳教育

          我局以“六五”普法工作為契機(jī),深入開展審計(jì)法治宣傳教育,扎實(shí)推進(jìn)法治審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé),為全面建設(shè)“平安、法治、和諧”xx縣起到切實(shí)的保障和助推作用。

          1、活動(dòng)載體不斷創(chuàng)新。

          我局繼續(xù)深化“法治單位創(chuàng)建”主題活動(dòng)。以“12·4”全國法制宣傳日為契機(jī),開展法律宣傳月、宣傳周、宣傳日等形式多樣的審計(jì)法治宣傳教育活動(dòng),結(jié)合我縣審計(jì)實(shí)際開展依法治理,開展法治建設(shè)先進(jìn)機(jī)關(guān)和行業(yè)學(xué)法用法示范單位、依法行政示范單位創(chuàng)建活動(dòng);從審計(jì)法治建設(shè)最需要、人民群眾最關(guān)注的問題入手,選準(zhǔn)突破口,以增強(qiáng)工作實(shí)效性為原則,不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)新的有效載體。

          2、法治意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。

          “六五”普法工作中,我局進(jìn)一步加大了學(xué)習(xí)宣傳憲法的力度,深入開展社會(huì)主義法治理念教育,使廣大審計(jì)人員特別是審計(jì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部,牢固樹立并積極踐行依法治國、執(zhí)法為民、公平正義、服務(wù)大局、黨的領(lǐng)導(dǎo)理想信念,不斷提高政治意識(shí)、大局意識(shí)和法治意識(shí)。

          3、制度體系進(jìn)一步完善。

          我局根據(jù)審計(jì)法律法規(guī)的修改、廢止情況,及時(shí)清理和修改、廢止,逐步完善了審計(jì)規(guī)范性文件制度;跟蹤評(píng)估政府投資項(xiàng)目審計(jì)操作規(guī)程、審計(jì)項(xiàng)目審理操作規(guī)程、大型審計(jì)項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施、審計(jì)進(jìn)度管理、審計(jì)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范等制度辦法的執(zhí)行情況;結(jié)合實(shí)際研究制定和修改完善我縣審計(jì)執(zhí)法、審計(jì)管理、內(nèi)部審計(jì)等方面的制度辦法體系。

          4、執(zhí)法行為進(jìn)一步規(guī)范。

          我局按國家審計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)規(guī)定推進(jìn)審計(jì)執(zhí)法操作標(biāo)準(zhǔn)化。認(rèn)真征求、聽取被審計(jì)單位的意見,完善審計(jì)加重處罰告知、審計(jì)處罰聽證和審計(jì)復(fù)議等制度,切實(shí)保障被審計(jì)對(duì)象申請(qǐng)?zhí)幜P聽證、提出行政復(fù)議、提起行政訴訟等權(quán)利;進(jìn)一步明確執(zhí)法職責(zé),明晰崗位責(zé)任,強(qiáng)化責(zé)任追究,做到全員“確責(zé)”,人人有責(zé),有章必依,違規(guī)必究,促進(jìn)審計(jì)人員各司其職,各負(fù)其責(zé)。

        5、審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告

        各位領(lǐng)導(dǎo):

          三年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:

          1、處理夜間遺留問題,負(fù)責(zé)落實(shí)

          每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后,對(duì)遺留問題要及時(shí)處理;及時(shí)填寫審計(jì)報(bào)告,通知責(zé)任人所在的部門主管,并負(fù)責(zé)落實(shí)解決,然后將解決的情況注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。

          2、核對(duì)前臺(tái)結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個(gè)人報(bào)表

          客房結(jié)賬單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單,反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票)的匯總表。

          3、核對(duì)餐廳結(jié)賬單:

          1)核對(duì)餐廳結(jié)賬單時(shí)應(yīng)注意;賬單與附件單的核對(duì),點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對(duì),如果不符,要找收銀員查明原因,并進(jìn)行處理。附件單如有修改,應(yīng)由修改人在單上說明修改原因。

          2)核對(duì)營業(yè)對(duì)賬表:要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致,核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致,如有不符,應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理,確保營業(yè)收入的正確反映。

          3)打折手續(xù)應(yīng)完整:用賓館優(yōu)惠卡打折的,要在賬單上注明卡號(hào)及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的,要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對(duì)時(shí),要注意收銀員所打的折扣是否正確,如果不正確,要找收銀員查明情況,及時(shí)做出處理。

          4)免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn):各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待,簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待,如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo),應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù),否則上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。

          5)收費(fèi)單的核銷及管理:收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用,審計(jì)員對(duì)各部門每日交來的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷,發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的,應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢?cè)?,及時(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可

          4、檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表:

          負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性,如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤,應(yīng)立即修改,并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。

          5、審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查

          檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作,營業(yè)款是否如實(shí)反映,現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的,應(yīng)立即糾正,并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門,以防止情況再發(fā)生,確保酒店利益不受損失。

          6、出具體每日餐飲、康體、營業(yè)收入、狀況收入報(bào)表并發(fā)至各部門領(lǐng)導(dǎo)查閱。

          7、報(bào)表裝訂:

          按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單裝訂成冊(cè),封面上注明起止日期存檔。

          8、審計(jì)工作不足之處:

          1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

          審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,既要本部門積極主動(dòng),也需要其他各部門的合作,更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行?;仡櫲陙砦覀兊膶徲?jì)工作,往往理順性、規(guī)范性的成分多,審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān),更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始,一切還不規(guī)范,審計(jì)工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。

          2、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

          對(duì)酒店的收入進(jìn)行全面的審計(jì),評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性,努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

          3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

          xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

          總之,內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán),明年的工作依然是艱巨的,我要戒驕戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,實(shí)事求是地提出問題及處理問題,切忌主觀、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻(xiàn)、努力!

        6、審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告

          一、履行崗位職責(zé)情況

          本年度在領(lǐng)導(dǎo)的`指導(dǎo)下,共出具審計(jì)報(bào)告xx份,現(xiàn)將主要工作介紹如下:

          1、醫(yī)用耗材審計(jì):參加醫(yī)用耗材議價(jià)xxx次,撰寫審計(jì)報(bào)告及核對(duì)資質(zhì)xx份。根據(jù)大型公立醫(yī)院巡查的要求,審計(jì)處會(huì)同設(shè)備處對(duì)醫(yī)用耗材的價(jià)格集中進(jìn)行了調(diào)整。

          2、設(shè)備維修審計(jì):共審計(jì)xx項(xiàng)

          3、驗(yàn)收工作:總務(wù)處驗(yàn)收每周一準(zhǔn)時(shí)參與,認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄,方便后續(xù)審計(jì)工作。東院、基建處、信息中心等部門驗(yàn)收工作也及時(shí)參與。

          4、零星修繕項(xiàng)目及零星采購審計(jì):本年度共完成xx項(xiàng),每一個(gè)審計(jì)事項(xiàng)盡量把工作做得細(xì)致,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、材料詢價(jià)、工程量計(jì)算、定額套用一個(gè)環(huán)節(jié)也不能少。當(dāng)遇到金額較大的復(fù)雜項(xiàng)目,為減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)跟領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)相關(guān)情況。

          5、合同審計(jì):送審項(xiàng)目附有合同的,認(rèn)真審核合同條款,對(duì)不利于醫(yī)院的條款,及時(shí)要求公司進(jìn)行調(diào)整。以保衛(wèi)處維保合同為例,合同中條款為“單次維修200元以內(nèi)耗材費(fèi)用公司承擔(dān)”,該條款表面上看維保費(fèi)里面包一部分耗材,仔細(xì)推敲之后發(fā)現(xiàn)如果一次維保換了兩個(gè)配件,總價(jià)就超過了200元,醫(yī)院就要另行支付耗材費(fèi)。當(dāng)時(shí)及時(shí)向處長匯報(bào)該情況,后領(lǐng)導(dǎo)與公司多次協(xié)商,最終將條款修訂為“單價(jià)500元以內(nèi)耗材均由公司承擔(dān)”。

          6、院內(nèi)招標(biāo):參與部分項(xiàng)目的院內(nèi)招標(biāo)工作,熟悉招標(biāo)時(shí)情況,對(duì)于招標(biāo)時(shí)競(jìng)爭(zhēng)激烈的項(xiàng)目和競(jìng)爭(zhēng)不充分的項(xiàng)目審計(jì)時(shí)應(yīng)考慮。特別是競(jìng)爭(zhēng)不充分的項(xiàng)目,審計(jì)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。

          7、審計(jì)檔案整理:目前是電子檔案和紙質(zhì)檔案均有留存。

          8、協(xié)助處長初步完成審計(jì)制度及審計(jì)文檔的修訂,主要通過查閱高校的審計(jì)處官網(wǎng),學(xué)習(xí)他們的審計(jì)制度及先進(jìn)的管理理念。

          二、學(xué)習(xí)提高

          1、參加廣聯(lián)達(dá)公司組織的營改增對(duì)工程造價(jià)影響的培訓(xùn)

          2、參加內(nèi)審協(xié)會(huì)衛(wèi)生分會(huì)開展的工程項(xiàng)目審計(jì)、設(shè)備績效審計(jì)、合同審計(jì)培訓(xùn)

          3、審計(jì)處組織的到兄弟醫(yī)院交流學(xué)習(xí)

          4、在中國社會(huì)醫(yī)學(xué)雜志發(fā)表文章一篇

          學(xué)習(xí)有助于提高業(yè)務(wù)能力,拓寬視野,如果不出去學(xué)習(xí),業(yè)務(wù)能力很難顯著提高。

          三、廉潔自律方面

          嚴(yán)格要求自己,在廉潔自律上做到警鐘常鳴。不私自接受任何與工作有關(guān)禮物、禮金。用“三嚴(yán)三實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)要求自己,嚴(yán)以修身、嚴(yán)以用權(quán)、嚴(yán)以律己,謀事要實(shí)、創(chuàng)業(yè)要實(shí)、做人要實(shí)。

          四、總結(jié)

          審計(jì)處雖然人數(shù)不多,但是是一個(gè)團(tuán)結(jié)的大集體,領(lǐng)導(dǎo)民主,同事之間不懂的內(nèi)容互幫互助,在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,xx年圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù),20xx年,希望在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,加強(qiáng)與各職能部門的溝通,必要時(shí)可以組織相關(guān)職能部門召開溝通會(huì),各自講述工作中遇到的困難和問題,深入討論,互相交換意見,提出合理化建議,爭(zhēng)取相互理解。另外,材料詢價(jià)工作目前以中國建材在線詢價(jià)為主,有時(shí)候不太準(zhǔn)確(鋼材/水泵),建議必要時(shí)增加市場(chǎng)調(diào)查材料價(jià)格程序。

        7、審計(jì)科述職報(bào)告

          一年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:

          1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

          2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹(jǐn)慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。

          可以說經(jīng)過一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的`期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作:

          一、20xx年的主要工作。

          1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

          審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪,形成了近萬字的報(bào)告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對(duì)了,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

          2、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。

          根據(jù)工作計(jì)劃,并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

          3、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。

          按照工作計(jì)劃,組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,首先對(duì)截止到20xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款176390元,較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

          二、工作中存在的不足。

          1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn),如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

          在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的'工作計(jì)劃,提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo),并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽,以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求,并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,特別是我自身的努力不夠,這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來,形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。

          2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致。

          審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,既要本部門積極主動(dòng),也需要其他科室部門的合作,更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性,我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題。

          3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)。

          回顧一年來我們的審計(jì)工作,往往理順性、規(guī)范性的成分多,審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān),更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始,一切還不規(guī)范,審計(jì)工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在,使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。

          4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極。

          審計(jì)部成立之初,從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,組架不大??蛇@樣一來,在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下,再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí),人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來,審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了,所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng),我表現(xiàn)得不是很積極,或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

          三、20xx年的工作計(jì)劃。

          20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是:在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì),加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì),評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中,進(jìn)一步調(diào)整工作思路,重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移,將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重,努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

          具體的工作有以下方面:

          1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。

          這項(xiàng)工作做好了,就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度,既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平,也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

          2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。

          企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作,雖然過程很順利,也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核,并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。

          20xx年我們要保證不僅從形式上,還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì),積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合,努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定,直至竣工決算的全過程參與,為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),絕不只做最后收方工作的隨從者。

        8、個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告

          今年以來,我局在縣委、政府以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真貫徹精神,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,積極開展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神,加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè),業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度,為構(gòu)建“小康社會(huì)、和諧社會(huì)”作出了巨大的努力?,F(xiàn)將一年來的工作情況如下:

          一、黨建工作

          今年以來,審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程,認(rèn)真研究,精心安排,充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用,狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。

          (一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹精神,抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育,我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃,并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí),主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育,組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館,進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育,通過學(xué)習(xí)教育,使黨員干部思想穩(wěn)定,始終保持著良好的精神狀態(tài),為開展審計(jì)工作提供思想保證。

          (二)抓支部建設(shè),審計(jì)局黨支部嚴(yán)格按照上級(jí)黨委的要求,及時(shí)傳達(dá)中央和上級(jí)黨組織的指示、決定、文件和會(huì)議精神,引導(dǎo)和發(fā)動(dòng)黨員積極主動(dòng)地去實(shí)踐,以黨員的模范行為來體現(xiàn)黨的先進(jìn)性,不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng)。支部認(rèn)真聽取黨員的思想?yún)R報(bào),檢查黨員的工作、思想、學(xué)習(xí)情況和組織交辦的工作任務(wù)完成情況,認(rèn)真開展批評(píng)與自我批評(píng);黨建目標(biāo)管理工作做到按季考評(píng);認(rèn)真做好黨費(fèi)收繳管理和黨內(nèi)基本情況的統(tǒng)計(jì)工作;

          (三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)。及時(shí)召開動(dòng)員部署會(huì)議,充分認(rèn)識(shí)開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式,加強(qiáng)對(duì)報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開展主題實(shí)踐活動(dòng),充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中,參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī),認(rèn)真開展黨建幫扶活動(dòng)。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況,召開全局干部職工大會(huì),制定幫扶活動(dòng)方案。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下,局里面拔出1800元,加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元,共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。XX年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下,我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動(dòng)。

          二、審計(jì)業(yè)務(wù)工作完成情況

          截止十月二十日,我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè),組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元,審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬元。通過各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開展,使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),促進(jìn)科學(xué)發(fā)展,構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用,具體開展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。

          1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

          為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國全省全市審計(jì)工作會(huì)議精神,做好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理,提高財(cái)政資金使用效益,建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo),以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn),逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變,積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo),按照工作方案要求,對(duì)縣財(cái)政局、地方稅務(wù)局、縣國庫、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬元,預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬元,并提出了有效的整改意見和建議。審計(jì)表明:XX年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行的情況是好的,較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)?!班l(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn),財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng),部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全,財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理,規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為,執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問題。如:支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。

          2、加大涉及民生的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì),促進(jìn)社會(huì)和諧。

          一是XX年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會(huì)捐贈(zèng)款物的審計(jì)調(diào)查。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排,我局組織了對(duì)全縣XX年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。從調(diào)查的情況看,截止XX年7月31日,全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9,981,390元,上級(jí)調(diào)撥物資棉衣、棉被 5000件和社會(huì)捐贈(zèng)若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對(duì)災(zāi)情,縣委、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作,采取各種切實(shí)有效的措施,加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用,確保救濟(jì)糧、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中,為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了重要作用。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題:如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷,存在資金、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現(xiàn)象。

          二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。汶川大地震發(fā)生后,我局根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排,認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作,截止6月底,全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3,554,997.47元,已全額上劃市民政局。

          3、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度,提高政府投資效益。

          隨著改革的深入和建設(shè)力度加大,投資審計(jì)越來越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口,為此,我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況,因地制宜,加大了對(duì)政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度,成效較為明顯。今年,我局獨(dú)立開展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個(gè),共核減工程投資600多萬元,有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象,其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目,通過審計(jì),進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序,促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺(tái),保證了建設(shè)資金真實(shí)、合法、有效的使用,受到了縣委、政府的好評(píng)。繼續(xù)開展對(duì)公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì),對(duì)工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭(zhēng)解決在萌芽狀態(tài),確保了工程建設(shè)的順利開展。

          高舉社會(huì)主義偉大旗幟,堅(jiān)持走中國特色社會(huì)主義道路,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo),繼續(xù)貫徹“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的方針,與時(shí)俱進(jìn),開拓創(chuàng)新,深化改革,強(qiáng)化監(jiān)督,為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康**、和諧**”作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo):全面完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),力爭(zhēng)年終各項(xiàng)考核名次上升。